文档介绍：文件编号:版本:A1附表:5张质量手册和程序文件控制程序作成:审核:批准:日期:日期:日期:文件编号:QCP-001版本:A1附表:5张履历编号改订批准日改订页改订内容及理由修改审核批准1、;QCP-、版本调整为A1版。文件编号:QCP-001版本:A1附表:5张目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。范围本程序适用于公司的质量手册和程序文件的控制。职责各相关部门:负责编写有关质量手册和程序文件。管理者代表:负责质量手册和程序文件的审核。总经理:负责质量手册和程序文件的批准。品质部:负责质量手册和程序文件的发放和管理。内容编写质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准中各项要求主持编写。格式质量手册和程序文件采用活页装订形式,以便修改。审核质量手册和程序文件由管理者代表审核。批准质量手册和程序文件由总经理批准。标识质量手册和程序文件需注明文件名称版本号、修改状态、页码及文件编号,并登入《受控文件清单》中,受控文件在批准修改页上加盖“受控文件”红色印章,受控文件为公司的有效版本。质量手册编号规则:WHF-QM-01程序文件编号规则:Q/WHF-QCP-×××程序文件的受控与非受控受控的程序文件,必须加盖“受控”红印章。非受控的程序文件,必须加盖“非受控”红印章,不受更改影响,过期、失效不必收回。文件编号:QCP-001版本:A1附表:5张发放质量手册和程序文件经批准后,由品质部作成《文件持有人名单》,管理者代表批准,品质部负责在发放文件上注明发放编号,发放文件时,需填写《文件发放登记表》,文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。对需发放的非受控文件,需经管理者代表批准,并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。保管质量手册和程序文件经批准后,原件即“正本”,由品质部归档保管。文件持有人应妥善保管文件,确保文件不丢失和损坏。更改、回收及处理质量手册和程序文件需要修改时,由申请人填写《文件修改申请表》,-。修改采用修改页方式。修改页由品质部在文件持有人范围内随文件发放,并作发放记录。质量手册的修改记载于质量手册修改页中。程序文件的修改记于相应程序的批准修改页中。修改状态为0、1、2⋯⋯每修改一次,状态增加一次。换版后,从0开始逐一增加。版本号从A开始,按英文字母顺序排列,质量手册修改十次,程序文件修改五次或质量手册、程序文件经过重大修改后(因组织机构较大变动等原因),应采用新的版本号,重新印发。经修改后的质量手册和程序文件,,品质部对“受控”文件和原件作更换时,收回作废文件,予以销毁;需作留存时,加盖“作废文件”章,隔离存放。品质部应将质量手册和程序文件的修改情况记录于《受控文件清单》中,并保证在使用中的文件是有效版本。检查与考核本程序由品质部组织生产部、技术部、销售部、财务部、采购部、管理部、设备部实施,由管理者代表组织品质部检查。附则本程序由品质部归口作成、修改,管理者代表审核,总经理批准。本程序由品质部发布于各部门,版权归属科技有限公司,其它不得侵犯。附表文件持有人名单文件发放清单受控文件清单文件修改申请表流程图科技有限公司文件持有人名单文件类别:表格编号:QR-PZ-001-A文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期科技有限公司文件持有人名单文件类别:表格编号:QR-PZ-001-A文件名称文件编号发放编号持有人姓名批准日期科技有限公司文件发放清单表格编号:QR-PZ-002-A序号文件名称文件编号接受部门数量签名日期备注《质量手册和程序文件控1QCP-0011制程序》2《外来文件控制程序》QCP-00213《作业标准书控制程序》QCP-00314《表格控制控制程序》Q/WFH-QCP-00415《质量记录控制程序》QCP-00516《顾客财产控制程序》QCP-00617《质量策划控制程序》QCP-00718《质量目标管理控制程序》QCP-00819《内部沟通控制程序》QCP-009110《管理评审控制程序》QCP-010111《人力资源、培训控制程序》QCP-011112《设备工装维护管理控制程序》QCP-012112《生产计划控制程序》QCP-013114《合同评审控制程序》QCP-014115《客户反馈信息处理控制程序》QCP-015116《采购控制程序》QCP-016117《供应商评估控制程序》QCP-017118《进货检验控制程序》QCP-018119《生产过程控制程序》QCP-019120《生产图纸转换控制程序》QCP-020121《产品标识和可追溯性控制程序》QCP-021122《搬运、包