文档介绍：XXXX有限公司
控制状态:
文件控制程序

文件编号: SJ/QP-001
文件版本: B
生效日期:
发文编号:
编制
综合部
审核
批准
文件控制流程图
责任单位
流程描述
备注
综合部
质量部
职能部门
职能部门主管
职能部门主管
质量部
管理者代表
综合部
职能部门
各部门
质量部
修改意见
记录控制程序
记录
N
起草、修改/换版
文件分类
接收
签字
文件评审
Y
N
N
N
N
审核
批准
列入清单、发放、收回作废文件
运行
审定
Y
Y
管理体系文件
Y
Y
记录按《记录控制程序》执行
1. 目的
对质量体管理系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责
,管理者代表审核,总经理批准。
,相关部门主管审核、签字,质量部审定,管理者代表批准。
,相关部门主管审核、签字,综合部审定,管理者代表批准。
、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。
,负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求

凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括:
质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。
管理文件:如制度等。
技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。

凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。
盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。
因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。
“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。

质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
外来文件由各相关部门接受后进行识别,对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
文件编号
质量手册
SJ / QM – 001 – B
B版
文件顺序号
质量手册
组织简称

SJ / ×× —×××

文件顺序号
文件代号
组织简称
文件性质规定编码如下:程序文件-QP;管理文件-GL;支持性文件-WI;外来文件-WL。
,用0,1,2,……,9等十位阿拉伯数字顺序表示,初始为0,中间不允许有空号。(技术文件按技术文件管理规定执行)
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