文档介绍：【最新资料,Word版,可自由编辑!】采购控制程序文件修改履历更改标记更改数量更改通知单号更改人日期流程符号:;,减少浪费,合理支出,提高公司财产的使用率;、数量和交期满足生产及办公需求。。过程开始于采购需求,结束于货到合格入库且货款结清。、。(含芯片事业部)生产用原材料、辅料、工具、设备等的请购计划制定,需求信息以《请购单》/《采购计划》的形式申请签批,审批后统一传递到采购部实施采购。;采购计划的具体实施;交期、品质的跟踪与处理;与供方结算;。,参与设备供应商及设备型号的选择,以及设备进厂后的编码、验收及建立设备台帐。、验收等技术服务。(非生产用)的请购审核。,供应商的开发与认证,《合格供方名录》的编制与维护,供方的业绩记录和考核。,即原材料质量要求等采购标准的提供。、付款审核及付款安排。、入库手续办理。:非生产用物资加盖“急件”章以明示,以急件形式递送,各部门均要配合对“急件”进行紧急处理,各审批环节审批时间不超过半小时,以签名时间为准。:由各部门提出具体材料的请购计划,以《请购单》的形式提交审批,按类别审批流程如下:办公用品的采购执行《办公用品控制程序》。“内部订单号/安全库存项目号”。→部门主管→采购部→分管副总→总裁。→部门主管→设备部→采购部→分管副总→总裁。,要按照资源部提供的《合格供方名录》并结合供应商考核结果进行选择,选择厂家进行采购,《合格供方名录》中的厂商不能满足的,先由资源部进行供应商评定,后实施采购,执行《资源开发管理流程》,较大价值采购应按下列标准进行招标议标采购,各相关部门请公司领导参加招标或议标。:成套设备在10万元以上(含10万)进行招标或议标采购;10万元以上(含10万)进行招标或议标采购;,采用比质比价采购的办法直接采购,采购范围要按照《合格供方名录》选择采购厂家;,采购部门、供方各一份,原件在信息中心备份,执行《文件控制程序》。→财务部→申请部门主管→申请部门副总→总裁的顺序进行审批。,掌握供货情况;,应采取以下措施:,如计划任务或采购工艺变更时有所变更,由申请部门出具《计划变更说明书》,通过签批单形式决定处理意见,由采购部就此意见与供方沟通处理。,