文档介绍：管道局第六工程公司三分公司质量员培训 2013-12-24 管道局第六工程公司三分公司质量管理资料及上报报表要求质量管理资料及上报报表要求一、基础资料上报时间表一、基础资料上报时间表二、周报二、周报三、月报(质量监督月报、三、月报(质量监督月报、质量情况统计表)在建工程一览表)在建工程一览表四、日常基础资料要求四、日常基础资料要求五、专项活动计划、总结等五、专项活动计划、总结等管道局第六工程公司三分公司一、一、 HSE HSE 管理基础资料管理基础资料 2013 2013 年年5 5月月 31 31 日,分公日,分公司陈经理签发司陈经理签发““关于进一步关于进一步规范分公司规范分公司 HSE HSE 信息反馈信息反馈的通知的通知””,具体要求如下,具体要求如下表: 表: QHSE 资料反馈明细及上报时间所有文件均需封皮签字盖章及报审表管道局第六工程公司三分公司序号资料类型资料反馈时间反馈资料明细上报人上报人 1 开工前质量资料开工前开工报告项目部质量员 2 开工前焊接工艺评定、焊接工艺规程项目部质量员 3开工前施工组织设计项目部质量员 4开工前质量计划项目部质量员机组质量员 5开工前质量检验计划项目部质量员 6开工前质量管理手册项目部质量员机组质量员 7开工前图纸会审记录项目部质量员 8开工前质量组织机构图( 项目部质量员 9开工前全过程的质量风险识别和防控措施项目部质量员机组质量员管道局第六工程公司三分公司 10开工前电焊工资质及上岗证、人员台帐项目质量员 11开工前质量员岗位职责项目质量员 12开工前关键质量控制点及控制措施文件项目质量员 13开工前工程指标目标分解书项目质量员 14开工前质量考核和奖惩管理办法项目质量员 15开工前冬雨季施工措施项目质量员 16开工前项目质量管理制度项目质量员 17开工前质量保证体系及措施项目质量员 18开工前项目入场培训记录项目质量员机组质量员 19开工前施工作业指导书项目质量员 20开工前项目所用法律法规规范台帐项目质量员 21开工后质量资料每周三前质量“两全”培训项目质量员机组质量员 22质量监督周报项目质量员管道局第六工程公司三分公司 23每周三前过程控制与管理检查记录项目质量员机组质量员 24 QHSE 监督检查表、不符合项整改项目质量员机组质量员 25现场质量有关焊口( 1套) 项目质量员机组质量员 26每月 17 号前质量监督月报项目质量员 27每月 22 号前采取的纠正、预防措施记录项目质量员机组质量员 28相关方监督检查记录(整套) 项目质量员机组质量员 29质量交底记录、(包括对分包商的质量交底) 项目质量员机组质量员 30测量放线记录项目质量员机组质量员 31质量事故台帐项目质量员机组质量员 32隐蔽工程检查记录项目质量员机组质量员 33关键质量控制点检查记录项目质量员机组质量员 34关键焊口相关资料项目质量员机组质量员 35质量奖罚文件项目质量员机组质量员项目质量员管道焊接记录(附件) 36 管道局第六工程公司三分公司 38每月 22 号前焊口返修登记表项目质量员机组质量员 39每月 27 号前在建工程一览表项目质量员 40质量情况统计表项目质量员 41关键工序和特殊工艺的施工方案项目质量员 42每月 27 号前工程指标目标考核表项目质量员机组质量员 43每季度质量分析报告项目质量员机组质量员 44(及时报) 质量分析报告(焊口合格率低) 项目质量员机组质量员 45每季度最后一个月 15 号前补充质量风险识别和防控措施项目质量员机组质量员 465月、 10 月质量回访顾客满意度调查(一年两次) 项目质量员 47完工后完工后开工报告、竣工报告、交工报告、质量核查表项目质量员 48完工后竣工资料项目质量员机组质量员项目质量员工序交接单每月 22 号前 37? QHSE 资料反馈注意事项: ?1、没有信息反馈时,也要通知分公司质安组,否则视为不按时上报。?2、公司统管的项目 QHSE 资料反馈表“标红项”,不用编制,但要收集整理,按时反馈到质安组;分公司自己的项目,项目部要对标红项进行编制,质量员及时反馈。?3、公司统管项目,质量员负责基础资料的编制与反馈,分公司自己的项目,由项目部对机组统一进行管理,由项目部质量员进行汇总收集并反馈资料。?4、请质量员熟悉自己的工作职责和具体工作内容,如有不清楚的地方可以及时联系质安组。管道局第六工程公司三分公司?所有的质量体系文件、作业文件、施工方案等均要有手签盖章的封皮扫描件或审批表。没有签字盖章的文件资料“视为无效”。管道局第六工程公司三分公司管道局第六工程公司三分公司? 2014 年 QHSE 资料方面有 2相变化: ?1、 QHSE 监督检查表有变化?2、新增 QHSE 监督日志(主要针对项目 QHSE 监