文档介绍：**********有限公司质量/环境程序文件编号:**-QEP-2014版本:A/0受控状态:受控编制:批准:2014年7月1日发布2014年7月1日实施目录序号文件名称文件编号对应标准页码ISO9001ISO14001—文件控制程序QEP/**—~4记录控制程序QEP/**—~6信息交流控制程序QEP/**—~8人力资源控制程序QEP/**—~10内部审核控制程序QEP/**—~13产品监视和测量控制程序QEP/**—~15不合格品程序QEP/**—~17改进控制程序QEP/**—~19环境因素识别和评价控制程序QEP/**—09—~23法律法规和其他要求控制程序QEP/**—10—~25运行控制程序QEP/**—11—~27应急响应和准备控制程序QEP/**—12—~30环境监测和测量控制程序QEP/**—13—~32合规性评价控制程序QEP/**—14—~34不符合、纠正和预防措施控制程序QEP/**—~37文件控制程序1. 目的:对质量/环境管理体系有关的文件进行控制,确保各有关场所使用的文件均为现行有效的版本。2. 适用范围:适用于质量/环境管理体系有关文件的控制。3. 、更改控制和归档管理。《质量/环境管理手册》、《程序文件》的批准、发布和实施。《质量/环境管理手册》、《程序文件》的审核,并负责三级文件中管理性文件的批准、发布和实施。、确认(主要指外来标准)、发布和实施。。4. 。。:技术性文件(包括产品标准、材料规范、工艺文件、操作规程、检验规程、图纸等)、管理性文件(包括业务计划、管理制度、管理方案、工作标准、考核奖惩制度等)、记录(含质量记录和环境记录)、质量计划及外来文件(包括适用性法律法规和其他要求)。文件分为“受控”文件和“非受控”文件,受控文件盖“受控”章并注分发号,非受控文件不盖“受控”章,不受更改控制。文件编写、审核、批准、编号为确保文件是充分与适宜的,文件在发布前应严格按以下规定进行审批。、程序文件统一由管理者代表组织人员编写,并负责审核,总经理批准。,部门负责人审核,技术/质检副总批准。,部门负责人审核,管理者代表批准。,由编制部门或编制人提出文件发放范围(包括关键岗位),填写“文件发放登记表”,报管理者代表审批后,由行政部发放。,能采用统一格式的要采用统一格式。::**-QEM/QEP-14(标注在《质量和环境手册》和《程序文件汇编》每页页眉的右上角)第一组文字:**——“”表示公司名称代号;第二组文字:QEM——表示《质量和环境手册》;QEP为《程序文件汇编》的专用代号;第三组数字表示该手册产生的年份,如2014(年)简写作”14”b)程序文件的编号:QEP-□.□.□-□□;标注在该程序文件第一页标题的右侧;第一组文字表示程序文件代号:QEP——“程序文件”的专用代号;第二组数字表示对应标准章节号:“□.□.□”;第三组数字表示该程序文件产生的公元年份最后两位数:“□□”;如::**-□□-□□;第一组文字表示公司名称代号:**——“荣腾”;第二组文字表示:①GL——管理性文件;②JS——技术性文件;第三组数字表示:该类文件的序号;管理性文件、外来文件由公司行政部管理编号,技术性文件由生产部编号。:JL-□.□.□-□□;第一组文字表示质量和环境记录的代号:JL——“记录”;第二组数字表示对应标准章节号:“□.□.□”;第三组数字表示对应标准章节的第几个记录:“□□”。,修订状态在每页页眉右上角有五个小格,原始状态为0,每修改一次,在小格中依次以阿拉伯数字1~4标识,4格画满即须换页。为易于识别,便于查找和检索,本公司质量/环境管理体系文件统一由