文档介绍：2012 年经营工作目标: 1、利润目标实现考核利润 7974 万元,实现全面预算管理目标。 2、销售及采购工作目标实现销售收入亿元;年产销率 100% ;资金回笼率 99% 。原材料供应满足生产需要,采购成本有所下降。 3、主要产品产量目标完成钛白粉总产量万吨。其中自产 7 万吨(锐钛型钛白粉 33250 吨,金红石型钛白粉 36750 吨, 初品加工 3600 吨)。 4、主要产品消耗目标锐钛型产品钛矿消耗吨/ 吨,硫酸消耗吨/ 吨; 金红石型产品钛矿消耗吨/吨,硫酸消耗吨/吨。锐钛型产品(以 TiO2 计)收率≥ % 、金红石型产品(以 TiO2 计)收率≥ 82% 。 5、主要产品质量目标钛白粉一等品率≥ 98% ,力争 99% 以上。 6、现金流与综合费用目标实现经营现金流 12917 万元。控制综合费用总额 17247 万元,其中:付现费用 12496 万元, 非付现费用 4751 万元。 7、 HSE 目标杜绝各类重大事故,实现“重大人身伤亡事故、重大火灾爆炸事故、重大设备事故”为零;杜绝急性职业中毒事故发生;环保实现达标排放。 8、设备管理目标主要装置设备故障停车率< %;检维修费用控制在预算范围之内。 9、新产品及研发目标研究改进金红石包膜技术,开发高耐候性及涂料、塑料专用产品;完成三项研发课题,争取一项新产品鉴定。 10、争取政策资助目标确保争取政府政策资助 450 万元。 2012 年的重点工作 2012 年的重点工作是: 加大市场开拓和客户开发, 调整优化客户结构, 抓好技术营销服务, 提升经营效益; 加强生产运行规范管理, 完善优化生产工艺, 提高装置运行稳定性, 实现产能最大化; 加快功能性新品研发, 拓宽产品应用领域, 扩大产品市场空间, 实现产品品种独特化; 开足开好环保装置, 积极推进废副综合利用, 努力实现循环经济和清洁生产; 强化现场环境整治力度,齐抓共管,狠抓落实,努力打造花园式工厂。为此, 各部门要紧紧围绕 2012 年全年生产经营工作目标, 齐心协力,坚定信念,脚踏实地,开拓进取,扎扎实实抓好以下几个方面重点工作: (一) 继续加大市场开拓, 调整优化客户结构, 抓好技术营销服务; 关注市场变化趋势, 紧跟市场节奏,及时把控价格,努力实现产销平衡, 提升经营效益。 1、优化组织架构,细化目标考核,强化基础管理,实现营销创新。 2012 年,公司将对现有的销售片区重新科学分区,合理分配人员,进一步细化区域,细分客户,拓宽销售渠道;调整优化考核激励方案,根据产能、销量提升的要求,有针对性地实施各种激励措施,并强化管理与考核,鼓励业务人员积极开发市场,加大优质客户的维护和拓展力度;结合实际继续推进销售人员的培训工作,特别是加快推进新进大学生营销人员的上岗工作,使其尽快发挥营销骨干作用。 2 、坚持不懈开发新户,继续优化客户结构,确保实现产销平衡。 2012 年,公司将对 2011 年重点客户进行梳理、评审,制定潜在客户攻克计划,瞄准目标客户,全方位开发不同应用领域的新客户,特别是重点攻克优质客户、行业内有较大影响、资金信誉好,企业实力强、价格较高的骨干用户,把优质客户的销量比例提高到总量的 60% 以上;在发展优质客户方面,我们还要继续加强业务培训,提高技术营销和市场攻关水平,同时加强销售与生产、技术、科研部门的衔接与沟通,加强技术攻关与售前、售中与售后服务,不断拓展钛白粉的应用领域,改变不合理的客户结构,确保实现产销平衡。 3 、紧跟市场节奏,及时把控价格,抓好技术营销服务, 提升经营效益。 2012 年,公司将进一步强化市场信息的收集和反馈,及时研究制定价格策略,紧紧以提高经济效益为中心,以发展优质客户为核心,充分发挥价格杠杆的调控作用,适时顺价到位,不断提升公司的经营效益。此外,重点抓好技术营销服务, 加强与优质客户、重点客户、具有行业影响力的客户的联系,不断提高产品的适用性和针对性,并形成定期与之沟通、交流的长效机制,确保市场占有率,逐步提升南钛产品在国内国际市场的影响力和竞争力。(二)加强物资采购成本控制,向采购要效益;加快钛矿、硫酸大宗原料战略采购渠道建设,保证主要原料的稳定供应。 1 、进一步优化供应商结构体系,强化供应商管理,培植公司供应商的忠诚度,以不断提高企业的谈价能力为着力点,为企业不断降本压费。 2012 年,我公司将对目前主要原辅材料的供应商进行梳理,通过与集团其他成员企业间及业内同行企业的横向交流,进行广泛的调研论证,引进新的合作伙伴,进一步扩大主要原料、辅材的供应渠道,基本实现除少部分进口物资外,其他物资都有四家以上可选供货商,努力稳定并提高 A类供应商的采购比例。