文档介绍：县人民医院后勤保障管理工作制度汇编总务科工作制度1、 总务科本着增收节支的精神,负责医院各种财产物资设备的采购、调配、供应、管理或维修,要修旧利废,做到物尽其用。2、 实行财产物资设备分级管理制度,总务科和使用单位要指定专人管理各种物资。3、 建立健全物资、设备帐目,定期或不定期清点实物核对帐目,做到帐物相符。4、 要实行计划采购,防止乱采乱购,对物资保管严防积压、霉烂、变质、鼠咬、虫蛀和失火、失盗。5、 根据各科室所需物资的申请,由总务科编制计划,报请院长批准后进行采购和供应。属于交回物资要以旧换新,并实行送货上门。6、 负责办理各类物资的报废、报销手续,总务科呈报院长审核处理。各单位不得擅自报废处理各种物资。7、 固定资产的添置,按社会集团购买力规定办理,设备须按质论价办验收入帐手续。8、 总务科负责后勤各类物资的调配、使用、维修的管理工作。9、 总务科和后勤各班组要定期深入科室征求意见、改进工作,发现问题及时处理。财产物资管理制度1、 全院办公物资由总务科负责采购、供应、管理、维修、调配使用。2、 财产物资实行分级管理制,要做到各负其责,物尽其用落实到科、人头。3、 后勤物资要指定专人采购、保管、领发,要保证物资安全,防止积压、损坏、变质、失火、被盗。4、 各类物资都要建立健全账目,定期清点实物,做到帐(卡)物相符。5、 各科室所需物资按月编制申请计划送交总务科,经院长批准后方可购置。总务科实行计划供应,送货上门。6、 凡购入的物资,必须经保管员验收,凡不符合使用要求的物资,保管员有权拒绝入库。7、 采购物资报销时,必须经主管领导批准,经手人签字,保管员验收后方可报销。8、 出库物资,必须根据使用单位请领计划认真审核,经批准后填写“出库单”,保管员按出库单出库。9、 自然破损无使用价值和暂不使用的物资,经有关人员检查批准后,办理手续如数交回总务科。10、保管员,调离时,要做好交接工作,发生问题各负其责,其他人员调离时,按规定交回物资,否则,不予办理行政手续。11、对物资的报废由总务科填写报废报告单,经院领导审批后方能报废处理。12、凡变价处理的物资,由总务科会同财务科提出处理意见,经主管院长批准后,方可处理。13、各值班人员交接时,对本班管理的一切物资(含门窗玻璃)要详细交接,明确责任做好记录,否则由接班者负责。14、医院的财产物资,是国家的财产,未经允许个人不得以任何借口,将医院的物资化为己有或者转让他人,如有发现要追究其责任并给予严肃处理。后勤物资招标采购制度1、 物资采购必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采购提出合理化建议2、 严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉,供货及时。3、 采购的物品要适用,避免盲目采购造成积压浪费。4、 严格按采购计划办事,执行物品预算,遵守财经纪律。5、 外加工订货,要对生产厂家及物品的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用科室协商,择优订货。6、 签定合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货式、违约经济责任等。7、 需要购物的可写出申请,由院长审批后报招标办议价。8、 所有物资的采购必须报招标办,具体采购事宜由招标办把关。后勤物品保养制度1、 维修人员定期检查全院的医疗推车,门窗、床、办公用品等。2、 制定维护保养计划,对所保养的物品设施设立维修保养记录,专人负责。3、 严格遵守各种维修,保养技术规程,注意安全,防止意外。后勤物品报修制度1、 各科如有维修物品,经总务科主管人员安排,维修后需填写维修单。2、 维修人员接到通知后,应立即到场。3、 院内所需维修事宜,维修后维修单须经科室负责人签字,否则不予签付维修费。后勤物品报废制度1、库存物资必须按国家规定合理损耗,对报废的物品必须每半年或年终盘存时经审计科、财务科查看报分管院长审批。2、有财务科处理账务,查明原因后写出报告,由财务做账务处理,按规定程序报批,并及时调正帐卡。3、对报废物品不得重复使用,另类存放。4、由审计科,财务科分管院长同意后方可处理,处理后的所有资金上交院财务。总务科资产盘存制度1、 全面清查每半年进行一次,由分管院长组织盘存小组由总务科、审计科人员组成,对医院所有的办公用品、印刷品、易耗品进行全面盘点和核实。2、 盘存前截止所有物品的验收入库和出库,对所保管的各种物资,应整理整齐,排列有序,以便盘点核对。3、 保管人员和会计人员在盘存前须将有关账簿登记齐全。4、 盘存实物时保管人员必须在场,逐一盘查,不遗漏和重复。5、 注意实物质量是否完好,有无短缺、霉烂等情况。6、 盘存结果如实记录,并有盘存人员和保管人员签字。7、 盘存结果与账目余额是否一致,确定盘盈或亏损等情况,如实填报。8、 保管人员对自己所保管的物品,在数量和质量上负有重要责任。因