17#工程建设项目审计送审资料移交清单(成件).xls

文档介绍：附件二
镇江新区经济开发总公司审计部
工程建设项目结算审计送审资料移交清单
工程名称: 张许4#地块安置小区18#楼施工单位:南京伟赫建筑安装工程有限公司
序号资料名称单位数量是否原件备注

1 工程建设项目概(预)算编制资料/ / / /
2 项目立项批准文件/ / / /
3 项目合同文件(含设计、监理、施工合同) 份 3 否/
4 项目中标通知书份 3 是没有中标通知书,只有中标说明
5 项目招标有关资料(招标文件、清单、最高限价公告) 套 3 否只有最高限价是原件
6 项目招标有关资料(标底) 份 3 否电子稿
7 项目投标有关资料(技术标、商务标)(商务标含电子档) 套 1 否/
8 项目施工图纸及其审查资料(含地质报告) / / / /
9 设计图纸变更资料份 10 否见附目录
10 竣工验收图纸资料套 1 否见附目录
11 监理单位全套监理资料
12 施工单位全套施工资料套 1 否见附目录
13 工程变更及甲方签证资料份 14 否见附目录
14 开、竣工报告书份 1 否见附目录
15 项目工程竣工验收报告份 1 否见附目录
16 道路工程必须提供第三方测量成果(含电子档) / / / /
17 道路工程必须提供结构层及面层取芯验收报告/ / / /
18 施工单位工程结算资料及工程量计算书(含电子文档) 份 1 否见附目录
19 施工单位工程结算资料钢筋翻样单份 1 否见附目录
20 甲供设备、材料采购及入库、出库交验资料/ / / /
21 建设主体项目内部控制制度/ / / /
22 工程决算报表、财务报表、会计帐簿、凭证及其他相关会计资料/ / / /
23 法律、法规、规章规定需要提供的资料/ / / /
资料移交人: 审计部资料接受人: 协审单位接受人:
年月日年月日年月日
本表一式三份,本表中所列资料一式三份,原件一份、复卬件二份(除施工图纸、竣工
图纸、监理单位全套监理资料、施工单位全套施工资料)