文档介绍：普源科技有限公司
编号
COP
程序文件
版本
01
文件名称:
内部品质审核程序
责任部门
QMR
制定日期

页次
1/3
责任部门负责人:
品质系统代表:

版号
修订内容
日期
01
重新修订

签
收
部
门
GM
QMR
QM
SS
HR
AD
PD
PC
PE
PI
ST
EN
MM
会
签
1、目的
验证公司品质目标的有效及适合性。
保证ISO9000标准要求有效应用于系统运作。
提供文件化资料,纠正及改善品质系统。
指出品质系统的短处及改善机会。
2、概述
参与品质系统的部门必须每年接受审核至少两次。
所有审核须由经培训合格之内部审核员执行。
3、职责
品质系统代表
制定及确认内部审核计划
安排及组织内审行程
培训及确认内审人员
保证于内审发现的问题得到记录及让责任人知道,从而跟进改善。
总结内审表现,呈交品质管理评审。
内部审核员
根据ISO9000要求,执行内部审核。
用[不符合项报告](NCR)通知被审部门有关问题点
解释NCR及使责任人承诺改善行动。
被审部门负责人
提供足够资源,使内审有效完成
保证NCR的改善工作完成
4、程序
年度内审计划
年度内审计划由QMR制定及确认发出,并知会所有关系部门负责人,这个计划可因应需要修订。
内审通知书
根据年度内审计划,QMR审核前发出内审通知书给审核部门负责人。
除了年度内审计划,QMR可于认为有需要时,安排额外之特别审核给任何一个部门。
审核的实施
委派的内审员须于执行内审前,召开审前会议。
解释被审部门负责人,内审的目的及使用时间。
。
内审员按照计划到被审部门进行现场审核,内审员根据有关标准化文件(品
质手册、程序文件、工作指导书)中的内容,审核该部门运作是否符合要求。
如发现有任何问题,审核员应及时反馈该部门负责人,如有任何误解亦应尽
早解决。
内审记录
内审结果总结于[内审总结报告](IASR)
内审期间找出每个不符合项,独立记录于[不符合项报告](NCR)内,NCR的编号依次在[NCR状况记录表]中顺序取出。

NCR第一部分(不符合项目)——由内审员制定,由被审部门负责人承认。
NCR第二部分(改善措施)——由被审部门负责人制定及确认。
NCR第二部分(改善措施之跟进结果)——由QMR执行。
、NCR及N