文档介绍：内部审计报告模板XXXX有限公司审计报告审财字第[2000]号公司领导:根据集团安排,审计部于*年*月*日至*月*日对**年*月*日至*年*月*日的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进行全面审计。**公司分系集团全资子公司,审计组是在确保公司管理层提供真实、完整的资料基础上,依据企业会计准则和《企业会计制度》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制规范》,实施了包括盘点等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下:一经营绩效审计结果经审计调整及核实,*年*月*日**公司资产总额**万元,年度收入*万元,利润*万元,其中收入审计调增*笔计*万元,导致调整利润万元。具体财务状况、、货币资金:1、现金:*年期末现金万元,实施盘点结果,日常盘点情况。2、*年*公司共*个账户,银行存款余额万元,复核银行余额调节表,余额是否一致,各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制,存在问题,列示。3、公司印鉴管理4、票据管理5、货币资金收支管理:二、存货1、存货现状:金额万元、分类附简表2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;3、仓储管理:存货的库房仓储保管是否安全;物料收、发、存的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;存货单据完整性、连续性、保管存档审查;检查存货的流动性,是否存在积压存货;期末存货资金占用控制;存货存在减值迹象时予以批露;4、采购管理:存货采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;三、固定资产1、固定资产现状:金额万元、增减变动情况及分类附简表2、盘存情况:抽盘比例,盘点结果、处理情况及各月盘点实施情况;3、固定资产管理:固定资产的保管是否安全;验收、转移、保养维修、保管、处置的流程、制度、程序、授权是否合理并得以执行;固定资产台账、卡片账完整性、连续性、保管存档审查;检查固定资产是否合理利用,是否存在闲置情况;固定资产存在减值迹象时予以批露;4、采购管理:固定资产采购及询价制度建设与执行情况;审计询价范围、内容方法及结论;5、固定资产折旧计提复核四、往来五、成本六、费用七、收入八、盈余九、财务核算三审计结论及审计建议1、审计结论:考核指标要求,指标完成情况;资产管理及内部控制综述2、审计建议:…附表:1、资产负债表2、利润表3、调整事项汇总表4、其他需要提供附表XXXX有限公司审计部年月日采购部内部审计报告下面为我在我公司历时三月的审计报告,有什么意见,请指点指点加强采购与付款内部会计控制——关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,提高工作效率和有效控制成本,根据2016年第四季度的工作安排,审计部于2016年10月20日—12月3日对采购部及相关部门的采购情况和采购管理进行了审计调查。此次审计调查重点内容:是否制定采购及采购管理的相关流程、制度并有效执行,采购数量、质量、时间、价格过程的有效控制,有关效率指标的分析等。在审计调查前,我们与采购部进行了会议沟通、了解基本情况、制作并送发有关问卷和收集相关制度。在审计调查过程中,我们查阅合同及制度规范、抽查会计凭证、对有关部门提供的数据整理,采用了调查表、询问、实地观察、检查、分析性复核等方法。现将审计调查情况汇报如下。一、基本情况采