门头沟区卫生局.doc

文档介绍：门头沟区卫生局2015年预算情况说明一、部门基本情况卫生局机关单位共设7个内设机构和爱国卫生运动委员会办公室,下设20个事业单位,1个行政执法单位。行政编制64名,实际60人;事业编制1545名,实际1427人;离退休人员814人,其中:离休8人,行政退休55人,事业退休751人;其他人员827人,其中:社会化用工51人。二、收入预算说明2015年收入预算802,256,,其中:其中:财政拨款237,486,;纳入财政专户管理的事业收入42,855,,主要为药品返还;其他收入2,091,;上年结转0元。三、财政拨款支出预算说明2015年财政拨款预算支出237,486,。(一)财政拨款基本支出预算139,791,,%。(二)财政拨款项目支出预算97,694,,%。四、财政拨款重点项目情况说明其他医疗卫生与计划生育支出中4,200,,用于安排区医院、凤凰公司年度考核管理费;另有7,500,;中医(民族医)药专项中3,500,、凤凰集团年度管理费支出;重大公共卫生专项中1,730,、乳腺癌筛查;妇幼保健机构项目中1,597,,用于安排0至1岁婴幼儿早期发展检测经费支出;综合医院项目中12,900,,用于安排公立医院医改试点财政补助支出;新型农村合作医疗项目29,394,,用于安排参合人员补助支出;其他专业公共卫生机构项目中3,000,,用于安排非政府药品零差率销售补助支出。