文档介绍：办公用品管理办法第一条为了厉行节约,杜绝浪费,严格控制办公费用支出,有效规范办公用品的管理,以使办公用品物尽其用,本着“节约高效”的原则,结合公司实际,特制定本办法。第二条办公用品的范围:日常办公必备的笔、墨水、笔记本、订书机、文用纸、计算器、电脑耗材及其它零星办公用品、用具等。本办法将办公用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三类,分列如下:消耗品:墨水、铅笔、刀片、胶水、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、信纸、橡皮、便条纸、夹子、印油、圆珠笔、钉书钉等。管制消耗品:打印机墨盒、色带、签字笔、白板笔、萤光笔、修正液、电池等。管制品:办公桌椅、剪刀、钉书机、打孔机、资料夹、大型削笔器、算盘、钢笔、计算器、米尺、印泥、印台等。第三条办公用品由总经理办公室负责统一采购、发放、管理、监控。各部门到总经理办公室按计划领用。第四条办公用品的领用发放(一)办公用品采取包干制。标准如下:公司领导20元/人∙月,部门领导15元/人∙月,办公人员10元/人∙月。上述人员每月按规定内的标准开支,超出标准的不予开支或在下月费用中扣除。(二)由总经理办公室为每个部门设立“办公用品领用记录卡”,统一装订成册,于领用时分别登记,以控制办公用品消耗。(三)各部门指定专人负责统一领用、管理,定期到总经理办公室办理办公用品的领用、登记手续。领用时填写领料单,经部门负责人签字确认并加盖部门印章后领取。各部门必须建立办公用品消耗台账,并随时接受监督和检查。(四)管制消耗品和管制品实行限定领用;管制品用完需再领用时,需以旧换新,否则不予核发。(五)大型会务和综合性部门及事务单列计划由分管领导审批领用。(六)办公用品领用发放时间固定为每周星期一和星期四下午,如有特殊情况急需领用可灵活处理。第五条办公用品的采购(一)办公用品的采购按物资采购控制程序执行。相关印刷制品则由总经理办公室根据计划和实际需要按照《招投标管理办法》进行招标订制。(二)各部门月末清点当月的办公用品消耗情况,每月23日向总经理办公室提出购买计划,依程序审批后由总经理办公室集中采购。程序为:申请购买的部门填写《办公用品采购计划表》(一式两份),经分管领导签字同意后,交总经理办公室报送总经理审批之后,方可实施采购。如有特殊情况急需购买的办公用品,经有关公司领导同意后,可通知总经理办公室提前购买,再行补办手续。(三)各部门在《办公用品采购计划表》中必须注明详细的品种、规格、数量与用途等,以便于购买;印刷制品对外付印时,也须注明品种、尺寸规格、纸张质地、标准式样与数量等。(四)原则上安排两人以上参与办公用品的采购工作,比质比价,货比三家,真正做到物美价廉。对于日常使用的大宗采购,可以通过招投标确定了供应商,实行定点采购,利于办公用品的配送和结算工作。(五)办公用品购回后,总经理办公室对照计划表进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确认无误后入库,并做好办公用品