文档介绍：不合格品处理办法 Q/ZS-C质14-2016B目的本办法是根据《不合格品控制程序》规定,对“不合格品”处理的方式、方法进行了细化和补充,规定了相关部门在处理不合品过程中的职责,以防止不合格品的非预期使用或交付,确保产品质量符合规定要求。适用范围适用于公司所有自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等过程所出现的不合格品的处理。职责质量部质量部负责不合格的识别,对自制加工件、生产半成品、生产成品、采购物料、外购外协零部件、售后返回物料、营销返回生产成品等进行检验和判定,并出具检验报告或《不合格品报告单》(见附录A)交给报检部门。对检验和判定的不合格品,提出初步处理建议。对于能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要求加工部门立即进行返工或返修,做好检验记录。返工、返修后的产品必须二次检验,做好检验记录。负责召集研发部、生产部对顾客退回的产品(设备)根据《退货产品处理单》进行评审,落实责任及预防纠正措施。负责的对顾客退回的产品(设备)拆解零部件,合格及报废的判定。质量部质量分析师按月对《不合格品报告单》内容进行统计分析,总结不合格类别、比例、发展趋势,为质量专题会提供质量改进和预防的依据。负责跟踪不合格品的处理结果和纠正措施执行情况。生产部生产加工制造过程中,要严格执行“三按”,“三检”和“三自一控”,严格执行工艺纪律。负责对公司生产制造和装配的零部件和产成品例行报检。负责对生产过程中发现和产生的不合格品进行标识、隔离。负责对生产加工制造过程中发现和产生的不合格品,按规定办理相关手续,进行处理。负责对生产加工制造过程中发现和产生不合格品,采取纠正和预防措施。生产装配过程中发现的不合格品,进行报(复)检,填写现场物资验证单,由质量判定,在采购供应部仓库办理零部件退换。对于质量部质检员要求返工或返修的不合格品,安排责任者立即进行返工或返修,做好自检互检记录和二次交验。负责对生产加工制造过程中出现的不合格品按月进行统计汇总,及不合格品损失核算。不合格品统计汇总核算表,每月报总经办和质量部,纳入绩效考核。在质量部组织评审后,协助对顾客退回的产品(设备)进行维修或拆解为零部件,由质检人员登记填写《退回产品零部件拆解清单》,清单中应包括零件图号、名称、数量等,在清单备注栏中注明合格或报废;生产部协助将合格或报废零部件送仓库,仓库办理入库手续并归类存放。)研发部研发部应提供完整、正确、统一的产品图纸技术文件和相关验收技术标准。研发部产品经理或主管负责对不合格品申请特采回用进行判别,提出处理意见和预防要求。在组织进行新产品(项目)试制过程中,发现供给的加工件、外购物料及外协零部件等不符合时,及时通知质检部进行复检判定和处理。采购供应部负责采购物料、外购外协零部件的例行报检。负责采购物料、外购外协零部件出现的不合格品的处理,并及时办理相关手续。采购供应部库房a.)按要求对入库的各类物资和零部件进行合理摆放,不得超重超高,以防挤压变形与跌落,造成零部件损伤而产生不合格品的发生。b.)负责对暂存和退回的不合格品、报废品进行标识、隔离和分区保管存放。c.)负责不合格品的放置及运输防护。d.)负责对质变物料及时进行汇总,报采购供应部经理办理报废处理。e.)负责办理营销返回不合格成品的入出库手续,及生产拆解后零部件的再入库。f.)负责对已办理报废手续的零部件,予以收回报废零部件并补发原材料。j.)负责报废零部件的分区存放,协助报废零部件的处理。采购供应部按月负责报废品的统一处理,并做好相关记录。售后工程部负责售后服务过程中不合格的汇总反馈。售后工程师确认存在质量问题或经售后工程师排除故障,因质量问题更换零部件的,由售后工程师填写《客户现场设备质量异常分析报告单》(见陕众森劳字[2015]第005号文件《质量事故处理管理规定》附录C),返回后交质量部判定责任归属。负责对属于客户责任(使用不当)时,与客户沟通商讨处理意见。负责维修更换零部件的返回,返厂物料由质量部进行判定确认后,交付采购供应部仓库。负责售后返回的不合格品有能力维修的进行维修,需要其他部门协助维修的,做好不合格标识,并注明不合格原因及不合格情况,联系相关单位进行维修。对返回的不可维修的不合格品,售后部负责做出明细,办理报废手续后入库。协助营销部将顾客退货的产品(设备)发回并办理返库手续。营销部负责整机产品(设备)交付后顾客以任何方式提出不合格要求退货,营销部应将顾客投诉的内容进行记录,填写《顾客投诉报告》交质量部、研发部和生产部进行评审。负责与售后工程部及时沟通,由售后工程师确认整机产品(设备)存在的质量问题。重大问题或需现场进行处理时,需请示总经理批准。营销部和相关部门根据评审结果采取相应措施。顾客退货的产品(设备)由营销部填写《退货产品处理