文档介绍：质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(适合各部门)受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:◆组织是否有文件相关文的管理体系?件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好??◆电子形式文件的使用是否有效√√√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适(用要素或过程)并要求其符合要?素互之间相程(或过)作用关系是否给予?确定及描述否的体◆管理系文件内容是满足的、OHSAS18001、ISO9001ISO14001?要求间的逻(◆一体化管理体系要素过程)?辑关系、文件的接口是否清楚√√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径??◆文件是否便于查阅√√◆管理手册的覆盖?完否是面整如对准标ISO9001有剪剪裁细节说明的,裁?是否合理◆管理手册是否包括管理体系的范围。◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。◆管理手册是否引用或包括程序文件。(或◆管理手册是否包括管理体系过程要素)之间的相互作用的表述。,◆手册和程序是否相互协调是否有可操作性。√√√√√:文件查阅含记录的查阅。:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。√◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?√√√√√√√√√√◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期?√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规审核日期:审核员:◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆文件修改后是否重新批准?◆识别文件现行修改状态的方法是什么?是否满足要求?◆使用处是否都使用适应文件的有效版本?◆文件的查找是否方便?◆文件的保管是否有效?√√√√√√◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定?◆执行的如何?√√◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理,以防止误用?√◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些??◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求◆是否有保存期限的规定?√√√√√注1:文件查阅含记录的查阅。注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认)。续表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,