文档介绍：河北华通医药经销有限公司内审目录序号内容1内部评审计划2内部评审方案2首次会议签到表3首次会议记录4内审记录5内审报告6末次会议签到表7末次会议记录8纠正措施处理单9内审问题改进和整改措施记录2015年度内部评审计划QR-01-20152015年第001号审核目的:确保新版GSP及附录在我公司各环节有效实施,及时纠正并改进不符合GSP要求的项目,全面达到GSP要求。审核范围:新版GSP及公司质量体系的所有要求。审核依据:新版GSP及附录和飞检的有关要求。审核方法:质量领导小组负责审核工作的组织工作,由质量管理部分别对《药品批发企业GSP认证检查项目》中的相应条款和飞检的相关要求逐条检查,检查采取查文件、查现场、查记录、现场提问及对照职责检查实际操作的方式进行,并将检查结果记录在《GSP内部评审检查记录》中,检查完毕,由质管部将各组检查记录汇总,形成《GSP实施情况内部评审报告》,交质量负责人审核后,由总经理批准,在末次会议公布。接受审核部门:质量管理部、采购部、销售部、储运部、办公室、财务部审核时间:首次会议:2015年12月18日检查时间:2015年12月18-22日评审报告时间:2015年12月23日末次会议:2016年1月19日参加会议人员:白哲、杨永明、赵宝荣、代富国、朱沛桦、杜永雷、曹红生、张鹏飞、张南计划编制人:赵宝荣编制日期:2015年11月25日计划评审人:杨永明编制日期:2015年11月26日计划批准人:白哲编制日期:2015年11月27日内审首次会议签到表QR-01-2015时间:年月日2015年第001号姓名部门职务(岗位)姓名部门职务(岗位)注:本表由质量管理部存档内审首次会议记录会议时间:2015年12月18日会议地点:会议室参加人员:白哲、杨永明、赵宝荣、代富国、白哲、朱沛桦、杜永雷、曹红生、张鹏飞、张南会议主题:关于2015年度公司质量体系内审工作的安排。会议主持:赵宝荣会议内容:通过内审时间的安排。确定以杨永明为组长赵宝荣张鹏飞张南为组员的内审检查小组。要求各部门做好准备工作。各岗位的职责,操作程序等要现场提问和背诵。记录员:张鹏飞注:本记录及参会人员签到表由质量管理部存档。(内容可另附A4纸记录)内审末次会议签到表QR-01-2015时间:年月日2015年第001号姓名部门职务(岗位)姓名部门职务(岗位)注:本表由质量管理部存档内审末次会议记录会议时间:2015年12月29日会议地点:会议室参加人员:白哲、杨永明、赵宝荣、代富国、白哲、朱沛桦、杜永雷、曹红生、张鹏飞、张南会议主题:关于2015年度公司质量体系内审工作执行情况的总结。会议主持:赵宝荣会议内容:听取检查小组的内审报告。对内审的基本情况进行评估,认为基本情况很好有很大进步。审核统一整改方案。确定2016年1月中旬向全体员工报告工作。记