文档介绍：附件3:廉政风险防控图b5E2RGbCAP防控措施行政许可类——国有市级文物保护单位改变用途的审批流程环节风险点电子监察点p1EanqFDPwDXDiTa9E3d1、严格履行服务承诺制,落实首问负责制;2、政务公开,明确工作程序、时限等;3、加强内部监督检查。责任主体:窗口受理人RTCrpUDGiT5PCzVD7HxA1、严格按程序审核;2、落实审查限时制;3、严格落实责任追究制度。责任主体:审批办承办人jLBHrnAILgxHAQX74J0X1、需上报政府而未上报;2、落实决定限时制;3、完善加强纪检监察制度。责任主体:局分管领导LDAYtRyKfE1、落实办结限时制;2、加强内部监管,落实责任追究。责任主体:窗口办结人申请防控措施风险点受理防控措施风险点审查防控措施风险点决定防控措施风险点送达办结1、故意刁难经办人;2、不能一次性告知所需资料;3、不严格审查或故意让虚假资料通过;4、无原因超时受理。风险等级:中1、对申报材料审核不严;2、擅自增加或减少审查条件、程序;3、故意刁难,附加有偿服务;4、无原因超时审查。风险等级:高1、擅自改变审查结论;2、违反程序、违规越权审批;3、对符合条件的不予批准;4、无原因超时决定。风险等级:高1、擅自改动审批内容;2、制作文书不规范;3、未及时办结、送达。风险等级:低1、有登记信息未受理;2、未当场受理;3、群众投诉举报。1、未按程序审查;2、;3、群众投诉举报。1、未按程序决定;2、;3、群众投诉举报。1、未及时送达、办结;2、群众投诉举报。1/13Zzz6ZB2Ltk防控措施行政许可类——设立文物商店的审批流程环节风险点电子监察点dvzfvkwMI11、严格履行服务承诺制,落实首问负责制;2、政务公开,明确工作程序、时限等;3、加强内部监督检查。责任主体:窗口受理人rqyn14ZNXI1、严格按法律规定审核;2、落实审查限时制;3、严格落实责任追究制度。责任主体:审批办承办人EmxvxOtOco1、强化监管,发现并及时纠正审批过程中的问题;2、落实决定限时制;3、完善加强纪检监察制度。责任主体:局分管领导SixE2yXPq51、落实办结限时制;2、加强内部监管,落实责任追究。责任主体:窗口办结人申请防控措施风险点受理防控措施风险点审查防控措施风险点决定防控措施风险点送达办结1、故意刁难经办人;2、不能一次性告知所需资料;3、不严格审查或故意让虚假资料通过;4、无原因超时受理。风险等级:中1、对申报材料审核不严;2、人为提高或降低审查标准;3、故意刁难,附加有偿服务;4、无原因超时审查。风险等级:高1、擅自改变决定事项;2、违法违规作出决定;3、对符合条件的不予批准;4、无原因超时决定。风险等级:高1、擅自改动审批内容;2、制作文书不规范;3、未及时办结、送达。风险等级:低1、有登记信息未受理;2、未当场受理;3、群众投诉举报。1、未按程序审查;2、;3、群众投诉举报。1、未按程序决定;2、;3、群众投诉举报。1、未及时送达、办结;2、群众投诉举报。2/136ewMyirQFL防控措施行政许可类——文物保护单位修缮审批流程环节风险点电子监察点kavU42VRUs1、严格履行服务承诺制,落实首问负责制;2、政务公开,明确工作程序、时限等;3、加强内部监督检查。责任主体:窗口受理人y6v3ALoS891、严格按程序审核;2、落实审查限时制;3、严格落实责任追究制度。责任主体:审批办承办人M2ub6vSTnP1、强化监管,发现并及时纠正审批过程中的问题;2、落实决定限时制;3、完善加强纪检监察制度。责任主体:局分管领导0YujCfmUCw1、落实办结限时制;2、加强内部监管,落实责任追究。责任主体:窗口办结人申请防控措施风险点受理防控措施风险点审查防控措施风险点决定防控措施风险点送达办结1、故意刁难经办人;2、不能一次性告知所需资料;3、不严格审查或故意让虚假资料通过;4、无原因超时受理。风险等级:中1、对申报材料审核不严;2、不按规定程序审查;3、故意刁难,附加有偿服务;4、无原因超时审查。风险等级:高1、擅自改变审查结论;2、违反程序、违规越权审批;3、对符合条件的不予批准;4、无原因超时决定。风险等级:高1、擅自改动审批内容;2、制作文书不规范;3、未及时办结、送达。风险等级:低1、有登记信息未受理;2、未当场受理;3、群众投诉举报。1、未按程序审查;2、;3、群众投诉举报。1、未按程序决定;2、;3、群众投诉举报。1、未及时送达、办结;2、群众投诉举报。3/13行政许可类——在市级文物保护单位的建设控制