深圳市宝安区松岗实验学校.doc

文档介绍：深圳市宝安区松岗实验学校2018年部门预算报告本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。报告人:陈丹耿一、单位概况松岗实验学校是宝安区教育局下属的公办九年一贯制学校。主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,对适龄学生开展小学、初中教育。现有教学班18个,学生902人。本单位人员编制66人,实有在编人员40人。二、2018年预算收支情况2018年预算总收入2,756万元,其中:财政拨款收入2,756万元,政府性基金收入0元,财政专户管理收入0元,事业基金收入0元。2018年预算总收入较上年预算增加,收入增加原因与预算支出增加原因一致。2018年预算总支出2,758万元,其中:基本支出1,010万元,包括工资福利支出966万元,商品和服务支出22万元,对个人和家庭补助支出22万元。项目支出1,747万元,项目支出中,一般性项目支出1,747万元。预算支出较上年预算增加657万元,其中,基本支出增加867万元,主要原因是国家新出台在编人员养老保险、职业年金缴交政策和住房公积金缴交政策调整;项目支出减少210万元,主要原因是去年功能室改造工程已完成,相应减少项目支出。