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采购请示流程图.doc

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采购请示流程图.doc

上传人:2024678321 2020/5/14 文件大小:2.04 MB

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文档介绍

文档介绍:物资请购及委托单位请示审批业务流程物资请购及委托单位请示审批业务流程不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶上级公司总经理财务总监XXXXXX段开始提出采购申请或委托单D1位申请1汇总、、用料预算及库存情况填写“采购申请单”,需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容。,检查该项请购是否在执行后又重复提出,D2以及是否存在公司采购权限以内。,则编写请示报告发往上级领导审批。在公司采购权限以段内则告知工程部采购员直接走询价流程。、财务总监、总经理逐级审核,最制D3终发往上级公司相关部门询问意见。,并记入请示台账,发往上级公司批复。,发文人应保持跟踪、催促,争取早日拿到批复文件。、记入台账并通知工程管理部采购员走询价流程。,并由工程部负责人、财务总监、总经理逐级审核。,并与采购或委托单位联系,走后续采购流程。应建相采购申请制度关规范请购审批制度规参照《XX有限公司制度体系汇编》范规范采购申请单采购清单请示及批复台账文件资料请示及批复文件询价报告采购会议纪要责任部门采购、财务、工程、仓储及责任人总经理、财务总监、工程管理部负责人、采购员物资采购或委托单位招标流程物资采购或委托单位招标流程不相容责任部门/,编制需求计划,并取得采购预算。,准备招标文件。,经工程管理部负责人签字确认后,报财务总监审核、总经理审批后严格执行风险事项:招标工作中,如果违反国家法律、法规,企业会遭受外部处罚、,包括招标方式、招标项目(含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模)、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容。,对供应商资质、信誉等方面进行审查。。阶风险事项:招标过程