文档介绍：2018年部门预算单位:万年县总工会公开时间:2018年2月28日单位负责人(签章):黄亚莉财务负责人(签章):戴金晶经办人(签章):邓昭巧万年县总工会2018年部门预算目录第一部分万年县总工会概况一、部门主要职能二、部门基本情况第二部分万年县总工会2018年部门预算编制说明一、收入预算情况说明二、支出预算情况说明三、“三公”经费预算编制说明第三部分万年县总工会2018年预算编制说明表2018年万年县总工会预算编制说明第一部分万年县总工会概况主要职能万年县总工会在遵循以经济建设为中心同时,更好地表达和维护职工群众利益的指导原则,履行以下社会职能:维护职工群众的合法利益和民主权利;建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设;组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动及文体活动,引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质等。二、基本情况万年县总工会属社会群众团体,内设3个职能部(室):办公室、基层工作部、生保女工部。下属事业单位4个:万年县工人俱乐部(职工学校)、万年县创业管理办公室、万年县困难职工帮扶中心、万年县职工教育委员会。人员编制19人,其中行政编制4人,事业编制14人、工勤编制1人。现有在职人员20人,行政人员6人,事业人员9人,工勤人员1人,工会协理员4人。纳入本套部门预算编制范围的单位共3个,包括:万年县总工会、万年县职工教育委员会、万年县退休管理委员会。二、,较上年增长10%;主要原因是:财政供给人员经费和项目经费的增加。,基本支出预算103万元,其中:工资福利支出94万元;商品和服务支出5万元元;资本性支出4万元。,其中:劳模管理资金115500元,困难帮扶资金278600元(含送温暖58600元、协理员工资30600元),职工服务中心工作经费20000元。3、“三公”经费预算编制说明本部门2018年度“三公”,“三公”经费预算较往年下降36%,其中:因公出国(境)费预算0元,,公务用车购置及运行维护费预算0元。三、2017年县总工会预算表(含“三公”经费支出预算表)(详见预算明细表)