文档介绍：梓潼县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告—2016年3月15日在梓潼县第十六届人民代表大会第五次会议上梓潼县财政局局长赵云各位代表:我受县人民政府委托,向大会报告梓潼县2015年预算执行情况和2016年预算草案,请予审议,并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2015年预算执行情况2015年,是“十二五”规划收官之年,也是经济新常态下梓潼财政经受重大考验的一年,完成收入预算极为艰难、支出缺口难以有效弥补、资金筹集调度异常紧张。在县委的正确领导下,各级各部门牢牢把握发展大势,认真落实积极财政政策,狠抓增收节支,深化管理改革,经受住了各方面考验,全县预算执行情况正常,财政运行总体平稳。(一)一般公共预算执行情况全县一般公共预算执行情况。一般公共预算收入24990万元,完成县十六届人大常委会第三十二次会议批准调整预算(以下简称预算)%,增长10%;上级税收返还和转移支付147602万元;债券转贷收入28300万元;上年结转1518万元;调入资金8645万元;全县一般公共预算收入总量为211055万元。县本级一般公共预算支出161170万元(不含动用部门2012年及以前年度结转结余资金安排的支出5062万元,县本级一般公共预算实际支出166232万元),%,%;补助乡镇支出24089万元,%;置换债券还本支出18700万元;安排预算稳定调节基金450万元;上解支出2333万元;结转下年专款支出4313万元;全县一般公共预算支出总量为211055万元。全县一般公共预算收支总量相抵后,当年收支平衡。县本级一般公共预算执行情况。一般公共预算收入24990万元,加上上级税收返还和转移支付、债券转贷收入、上年结转、调入资金,县本级一般公共预算收入总量为186966万元。县本级一般公共预算支出161170万元,加上置换债券还本支出、安排预算稳定调节基金、上解支出、结转下年专款支出,县本级一般公共预算支出总量为186966万元。县本级一般公共预算收支总量相抵后,当年收支平衡。县本级一般公共预算支出如下(具体到项的支出情况及增减原因见2015年梓潼县县本级一般公共预算支出执行情况表):一般公共服务支出10350万元,增长2%;国防支出615万元,%;公共安全支出7780万元,%;教育支出31692万元,%;科学技术支出721万元,%;文化体育与传媒支出2189万元,%;社会保障和就业支出23522万元,%;医疗卫生与计划生育支出22349万元,%;节能环保支出3991万元,%;城乡社区支出2575万元,%;农林水支出31153万元,%;交通运输支出11324万元,%;资源勘探信息等支出1077万元,增长7%;商业服务业等支出1213万元,%;金融支出216万元,%;国土海洋气象等支出3580万元,%;住房保障支出4307万元,%;粮油物资储备支出1769万元,%;国债还本付息支出476万元;其他支出271万元,%。预备费1130万元,主要用于春季旱灾、暴雨洪涝灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。(二)政府性基金预算执行情况政府性基金预算收入11741万元,%,%;上级转移支付2294万元;上年结余391万元。全县政府性基金预算收入总量为14426万元。县级政府性基金预算支出12183万元(剔支挂账4456万元),%,%;补助乡镇支出1530万元,%;政府性基金调出161万元;结转下年支出552万元(含结转下年专款)。全县政府性基金预算支出总量为14426万元。全县政府性基金预算收支总量相抵后,当年收支平衡。(三)国有资本经营预算执行情况县聚源资产经营投资有限责任公司等8家县级管理的国有资本经营企业,按企业税后利润20%,完成预算的100%,%。,统筹用于教育支出。,其中:文化体育与传媒支出9万元,用于县博物馆建设;,用于聚源车辆租赁公司注册资本金和城市管网建设。(四)社会保险基金预算执行情况县级管理的社会保险基金预算收入23213万元(个人缴费4849万元、财政补贴18143万元、利息及其他221万元),%。社会保险基金预算支出20049万元,%。当年收支结余3164万元,滚存结余15786万元。其中:城乡居