文档介绍：出差管理制度一、总则为规范XXXXX有限公司出差费用的管理,控制费用支出,确保公司对内对外活动的顺利进行,特制订本制度。二、出差审批(一) 工作人员因公出差,必须履行出差申请、审批手续。(二) 工作人员因公出差,必须事先经过本部门领导和(或)公司领导的批准。未经批准擅自出差者,一律按违纪处理,并不得报销所有费用,特殊情况由总经理决定。(三) 一般工作人员出差,出差时间在三天以内的(含三天),由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。(四) 部门经理(含副经理)以上人员出差,不论天数多少,都必须事先经过分管领导批准。(五) 副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差,须经总经理批准。(六) 工作人员需要出差时,必须事先填写“出差审批单”,并且按上述程序经有关领导批准。不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出,可以不办理此手续,但需要填写“员工外出登记表”。(七) 经过有关领导签字批准的“出差审批单”,是申请出差借支款的依据。工作人员的出差借支金额,不得超过出差预计费用。(八)工作人员出差回公司后,必须按规定时限结清出差费用。“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件,无“出差审批单”的“差旅费报销单",部门经理不得予以初审,公司领导不予签字,财务部门不予审核、报销。三、交通费报销规定(一) 出差乘坐火车,从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购买硬席卧铺票。(二) 副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差,可以乘坐飞机。公司高管以下人员出差乘坐飞机,按从严控制原则办理;出差路途较远或出差任务紧急的,须经总经理书面批准方可乘坐飞机。(三) 可乘坐飞机出差的人员,其乘坐飞机往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。(四) 出差乘坐长途汽车按实报销:路程在500公里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票,并每次报销60元的补贴,乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。(五) 出差乘坐轮船的,除总经理外报销二等舱以下的船票。(六) 出差人员乘坐各类包车,未经总经理书面批准不予报销。(七)市内交通费(不含出租车费)1、出差人员乘坐公交车辆,可在每人每天20元的报销限额内据实报销。2、参加会议、培训学****进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的,不得再报销市内交通费;若确需乘坐市内公共汽车,可核实后凭据报销市内交通费,但不得超出每人每天20元的报销限额。(八)出租车票,实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车,须经部门经理批准,特殊情况由公司分管高管领导确认,并实行限额控制、报销:1、项目所在地内出租车票原则上不得报销;2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天20元;超出20元而不足30元的,其超出部分按50%报销;超出30元以上的部分不予报销。3、大中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30元;超过30元而不足60元的,其超出部分按50%报销;超出60元以上的部分不予报销。4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天100元;超过100元而不足150元的,其超出部分按50%报销;超出150元以上的部分不予报销。5、长期派驻外地工作人员,出租车费报销限额按上述标准减半执行。驻外机构配备交通工具的,原则上不得