文档介绍：采购、XXX集团外协加工及下属工厂品质量管理控制制度编制: 审核: 批准: XXX集团二0一二年十月一、总贝U 3二、原、辅材料的质量控制 31、物资分类 32、采购方案(计划) 33、采购的原则 34、进货检验和验证 4三、外协加工及下属工厂产品的质量控制 51、外协加工厂家的评审内容 52、做调查结论 53、下属工厂及外协工厂质量控制方式 54、下属工厂及外协工厂质量检查验收 6(1) 检查验收要求 6(2) 检查验收质量控制 6一、总则为确保采购原、辅材料及外协加工产品的质量符合《电线电缆产品标准和相关标准》,根据《采购控制程序》,采购(加工)前应审查供方资质、生产规模(供应能力)、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等,并对供方进行评价。对供方的评价应保留必要的证据,评价结果应填写《供方评估表》,评价合格的应填写《合格供方名册》建档,并保证所有原、辅材料及外协加工项目都必须在合格供方采购。二、原、辅材料的质量控制1、物资分类根据对产品质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小,将原材料、辅助材料分为ABC三类。2、采购方案(计划)根据工艺科提出的相关技术参数,供应链会同相关部门应编制采购方案或采购产品计划表,主要包括:(1) 产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量;(2) 规范、图样、检验标准或其他技术资料;(3) 供方名称;(4) 使用单位、进场时间;(5) 质量验收标准。为使采购物资的质量符合产品质量的要求,采购计划必须得到工艺科科长的批准,经总工程师批准的采购计划才能允许实施。3、采购的原则(1) 向签定供货合同的合格供方采购。(2) 所采购产品的质量是可靠的,满足招投标文件和施工组织设计所确定的各项技术要求,能保证产品质量的稳定性。(3) 所采购产品和配件的价格合理,交货及时。(4) 若是特定产品,采购应符合国家相关政策法规。4、进货检验和验证(1) 进货前验证当业务需要在供方的现场实施验证的要求时,应对所要求的原材料进行进货前的验证。验证的方式:8)在供方货源处的验证:采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式;b)顾客对供方产品的验证:顾客在合同规定条件下,可到供方或我方货源处进行验证,但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任,也不能排除顾客对不合格产品的拒收。验证的结论a) 验证合格后,予以进货验收;b) 验证不合格时,终止进货验收、入库等后续流程,同时反馈信息,重新评价和选择供方。(2) 进货检验物流科负责原材料的外观质量检查,核对所购原材料的品名、批号、数量、等级等,协助待检产品的抽样,对技术复杂的材料应会同相关专业人员一起共同验证。物流科应填写试验委托单,书面委托质检科进行检验,按规定的项目进行试验。对入库的原材料,物流科应做出完整的登记,并进行标识。对入库前已发现不合格的原材料,直接报供应链退货。质检科负责按相关标准、检验项目和频次抽取试装样品进行试软,或委托法定检测单位进行试验,并对所出具的检测数据负责。具体规定详见《原材料检验规范》。质检科及时出具检验或试验报告,并反馈给物流科。对原材料进货试验和检验中出现的不合格品,质检科及时按《不合格品控制程序》处置,物流科及时隔离、标识。5、质量控制要点(1)为使采购的产品满足要求,供应链负责采购质量控制的人员必