文档介绍：财政项目支出绩效自评价报告项目名称:登封市“百场戏曲送农民”演出资金项目单位:登封市豫剧团主管部门:登封市文化广播新闻出版局2019年07月目录一、项目的基本情况 2(一)项目概况 2(二)资金安排和使用情况 2(三)项目绩效目标 4(四)项目实施计划 4二、项目绩效情况分析 4(一)绩效目标完成的指标 5(二)没有完成绩效目标的指标 5(三)未完成绩效目标指标原因解释 5三、改进建议 5(一)制度层面 5(二)操作层面 6(三)对绩效目标调整的建议 7(四)其它 12一、项目的基本情况(一)项目概况 根据中办、国办《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(中办发【2017】5号)、国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》(国办发【2015】52号)文件精神和我市年初预算安排,深入开展“百场戏曲送农民”演出活动,丰富农村群众文化生活,让广大人民群众共享文化发展成果,繁荣我市文化艺术的发展,助推国家中心城市次中心建设。每年预算安排150场戏,,共计45万元,由我市财政全部承担。(二)(1)600000450000450000150000150000项目实际投入(2)550000450000450000100000100000资金到位(3)550000450000450000100000100000实际支出(4)550000450000450000100000100000资金结余(5)=(3)-(4)0000000000预算执行率(%)(6)=(3)/(1)**********.(%)(7)=(3)/(2)10010000100010010000资金实际支出率(%)(8)=(4)/(3)(单位:元)财政资金专款专用数合计财政资金支出数其他资金支出数合计5500004500001000000工资及社会保障缴费4500004500000伙食、交通、劳务费100000100000(三) 全面完成演出任务锻炼文艺表演团队,丰富广大人民群众文化生活,让广大人民群众共享文化发展成果。 完成150场演出,丰富广大人民群众文化生活。(四)项目实施计划 第一季度完成30场演出,第二季度完成40场演出,第三季度完成40场演出,第四季度完成40场演出。二、项目绩效情况分析 综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:登封市“百场戏曲送农民”演出资金项目绩效自评价结果为:,属于"优秀"。(一)绩效目标完成的指标 预算执行率;预算资金到位情况;财务管理制度健全性;资金使用规范性;财务监控有效性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;戏曲演出场次;演出水准达标率;长效管理机制健全性;部门协调配合长效机制;(二)没有完成绩效目标的指标 预算编制合理性;演出完成时限;观看群众人次增长率;群众满意度;(三)未完成绩效目标指标原因解释 ,,风雨雪及高温天气不能演出,实际演出与计划不能完全吻合。三、改进建议(一) 无(二) 我市共有323个社区自然村,目前150场演出尚不能实现全面覆盖,每场的演出资金也远不能满足现在各项支出需求,希望能多安排场次及资金。 随着我团制度改革,目前演出已经基本进入常态化及标准化,在项目实施上没有问题,能保证演出质量和场次。下一步将进一步促进与宣传部门的结合,增加电视台电台的报道次数。(三)对绩效目标调整的建议 无(四)其它 (涉及用地规划选址、文物保护、环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源等内容的论证资料) 建设用地申报材料征地、拆迁许可申请材料其他相关职能部门审批所需申报材料项目变更申请材料项目预算申请材料预算调整申请材料(如涉及) 项目审批项目建议书批复材料初步设计批复材料项目可行性报告研究批复材料扩初设计批复材料设计概算批复材料用地批复材料征地、拆迁许可批复材料其他相关职能部门审批材料立项会议纪要、专家论证及批示项目变更批复材料(如涉及) 项目预算批复材