文档介绍：压力容器制造控制系统控制点一览表江苏天宇机械有限公司审批页序号系统编制(日期)审核(日期)批准(日期)备注1质保系统2材料系统3工艺系统4焊接系统5设备系统6无损检测系统7检验系统压力容器质量保证体系控制点一览表表1系统环节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证一、(1)定期召开质量分析会R质保工程师质保体系运作管理制度会议记录二、(2)对供方的评价、(3)材料合格入库(含焊材)审查材质书H材料责任工程师采购产品管理制度在材料合格入库通知单上签字(4)(5)标识清晰且与材料质量证明书相符,标识移植E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验(6)待验、合格、不合格材料分类存放E材料检验员材料标记及移植管理制度现场检验(7)焊材库、温湿度记录,相对湿度≤60%R焊接工艺员、(8)材料发放、、外包件(9)外包、外协件质量证明书、合格证R检验员采购产品管理制度外协、外包件质量检验记录卡三、(10)图纸审查H工艺责任工程师工艺工作管理制度审图记录、图纸的工艺性审图章、竣工图章(11)审核类别划分、制造和检验标准、(12)审核材料代用R工艺责任工程师工艺工作管理制度在材料代用申请及通知单上签字(13)工艺文件审核R工艺责任工程师工艺工作管理制度工艺文件上审核签字(14)审查主要受压元件工艺过程及检验记录卡R工艺责任工程师最终检验责任工程师工艺工作管理制度产品检验管理制度工艺文件上审核签字压力容器质量保证体系控制点一览表续表1系统环节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证三、(15)审查主要受压元件的工艺修改R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字(16)审查主要受压元件的返修工艺R工艺责任工程师工艺工作管理制度技术文件修改通知单签字(17)(18)审核工装设计R工艺责任工程师工艺装备管理制度工装图签字四、(19)焊工资格和钢印R/(20)审核、审批《焊接工艺评定报告》H焊接责任工程师、总工程师焊接工艺评定管理制度焊接工艺评定报告签字(21)(22)焊接材料烘干E焊接工艺员采购产品管理制度领料单签字、烘干记录(23)主要受压元件焊接规范检验E焊接检验员产品检验管理制度焊接过程记录卡签章(24)按制造工艺带试板E焊接工艺员产品焊接试板管理制度产品焊接试板、制造工艺(25)(26)(27)审核焊缝返修工艺R焊接责任工程师焊缝返修管理制度焊缝返修通知单上签字(28)审批焊缝二次以上返修H总工程师、(29)热处理工艺、报告及曲线图H热处理责任工程师焊后热处理工艺规程热处理检验报告签字五、、保养(30)保证设备专管率100%R设备责任人员设备管理制度设备台帐(31)保证设备完好率85%以上E设备责任人员设备管理制度设备统计报表压力容器质量保证体系控制点一览表续表1系统环节控制点内容控制类别责任人员控制依据控制见证六、(32)操作、评片、(33)检测比例、位置、标识正确、无损检测报告RⅡ级检测人员无损检测管理制度无损检测报告签字(34)根据检测要求编制检测工艺RⅡ级检测人员无损检测管理制度检测工艺签字(35)底片复评、审核确认报告H无损检测责任师无损检测管理制度无损检测报告签字七、(36)计量人员资格R质保工程师计量管理制度人员资格证书(37)在用计量器具、检测设备仪器完好,(38)主要受压元件机加工标识确认及移植E检验员材料标识和移植管理制度现场检验、(39)液压试验、气压试验H压力试验责任师产品检验管理制度试验过程卡及报告签字