采购培训—交期管理.pdf

文档介绍：客户:项目:采购业务检查情况表截止日:合同编号选定大额的购货合同样本检查核对供货发票入库单供应商名称货名及规格数量金额日期发票号1234日期检查内容:1、发票所列货名、型号、规格与合同是否一致;8、货物是否经仓库保管员签收;检查结果:2、发票所列数量与合同是否一致;9、记帐凭证会计分录是否正确;3、发票数量金额(单价)与合同是否一致;10、记帐金额是否正确;4、发票入帐前是否经主管人员审核批准;11、是否登记明细分类帐;5、入库单货名、型号、规格与发票是否一致;12、是否登记总帐;6、入库单数量与发票是否一致;13、银行付款与发票金额是否一致;7、入库单金额与发票是否一致;14、付款是否经主管人员批准。签名日期编制人索引号C8-9复核人页次1检查核对入库单记帐凭证过帐付款编号567891011121314