文档介绍：宜昌AA工程咨询有限公司内部监督管理制度目录一、工作岗位责任制度 2二、工作人员执业守则 9三、员工培训管理制度 10四、工作流程控制制度 14五、工作人员定期轮岗制度 17六、采购文件编制审核制度 18七、采购档案管理制度 20八、廉洁制度 26一、工作岗位责任制度公司经理岗位职责1、负责主持本公司的全面工作,组织并督促部门人员全面完成本公司职责范围内的各项工作。2、具备较强的创新意识和开拓精神,根据公司的经营计划、目标,督促部门的工作计划的实现。3、按照公司的总目标,采取各种形式对员工进行有目的、有计划、有组织、多层次、多渠道的培训,提高员工业务水平,保证企业实现各项既定目标。4、及时掌握并汇总各种信息、合理安排人员。积极参与市场竞争,定期召开办公例会,布置、检查、总结、交流各项工作,提高公司各部门相互配合的整体素质。5、负责本公司的财务管理工作,严格执行财经纪律,节约理财,合理使用各项经费开支。6、组织考核,对员工的表现、工作能力、思想素质等定期进行实事求是的评价及考核,充分发挥员工积极性。技术负责人岗位职责1、负责指导大型工程和复杂工程,新拓展业务的招标代理、造价咨询、政府采购等工作。2、负责审定大型工程、复杂工程和新拓展业务的招标文件,答疑记录、开标文件及造价咨询成果文件。3、处理招标投标、审计、编制标底、清单等工作出现的有关技术争议。4、组织本公司招标代理、造价咨询、政府采购等工作人员学****有关法律、法规规章、招标文件范本、造价咨询知识等,探讨招标工作的先进经验和做法。提高公司人员业务水平。5、提出并搜集、整理建设性意见,定期向上级领导汇报研究。6、总结汇集成功经验,大力进行推广,检查、督促档案及时归档。7、做好经理的参谋。招标代理部职责1、组织搞好本部人员的政治、业务学****认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规和规定。2、负责与建设单位洽谈招标事宜,确定代理内容,签订代理合同,热心为建设单位服务提高本公司的社会信誉。3、检查招标项目的“招标依据”登记招标工程任务表,发布招标公告,按程序上网,办理“建设工程招标投标工作流程表”。招标工作的每步程序都应按表规定的内容到市招标办进行核查备案。4、按规定接受投标单位报名,发放并按时收回“投标单位资格预审文件”连同“资格预审报告”一起送建设单位和市招标办审查批准,以确定合格的投标人,并向合格的投标人发售招标文件及有关图纸资料。5、按规定制作“招标文件”,参加答疑会议,制作“答疑文件”发送“答疑文件”,参加标前会议,按规定确定评标委员会成员,主持开标会议,组织评标会议,并做好开标、评标会议记录。6、负责把“投标单位资格预审文件”、“资格预审报告”、“招标文件”、“答疑文件”、“开标文件”、“评标文件”等有关文件,送建设单位及市招标办核查批准、修改、复印、备案、负责人要认真细致制作有关招标的文件,并对其质量负责。7、按规定对中标人进行公示,公示期满无问题,办理“中标通知书”。8、按规定时间整理已完成工程的招标档案,订制三套,分别送建设单位、市招标办、公司档案室。9、负责联系建设单位按期交纳代理费款。10、总结每周完成任务情况,计划下周任务安排作出报表报至公司办公室。(每周星期五上午完成)11、按期检查任务完成情况,总结经验教训,采取适当措施,改进工作质量、提高工作效率。12、搜集工程代理信息,联系建设单位跟踪信息承揽招标代理业务。13、及时办理招标各阶段程序上网工作。造价咨询部职责组织搞好本部人员的政治、业务学****认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和规定。1、接到图纸后,立即按专业分工,布置任务,按招标文件规定确定各自分工标底完成时间,提出答疑问题,参加答疑会议,对“答疑记录”做最后审定,标底编制完成后负责汇总并进行内部审定工作,最后确定标底,并对标底的准确性负责。2、负责开标时必要的标底复核工作,发现错误立即修改,以使开标工作顺利进行。3、负责施工方案招标工程的造价审定工作,与中标单位核对工程量及价格,确定中标价。4、标底编制的根据是招标文件,图纸资料,答疑记录,以及招标文件中指定的计算依据,定额和文件,编标人应认真细致,详细周到的做好标底,并对其负责。5、保密责任,编标人不得透漏一切计算数据或暗示任何内容,如由此发现泄密现象当事人应负法律责任。6、加强对编制标底人员职业道德教育,充分利用微机,不断提高工作效率。7、及时广泛搜集市场信息,跟踪市场信息,搜集工程代理业务信息,联系建设单位,主动出击,广泛承揽招标代理业务。8、定期召开部门工作会议,安排检查部门工作,检查督促建立标底档案。9、填制工程造价标底基本数据表。每月一次,报经理和