文档介绍：07查抄监督治理手册GXEJ-JCJD广西建工团体第二修建工程有限责任公司2012年12月15日修订文件目录序号修订文件名称修订页数修订人修订日期备注注:修订文件名称栏填写手册中修改的文件名称,凭据“文件调换通知”修改原文,并将文件调换通知附在此目录后,以便于查对。目录1质量查抄监督步伐 22职业康健宁静查抄监督步伐及规定 83不合格及纠正与预防步伐步伐 204情况治理查抄监督步伐及规定 235内部审核步伐 256治理评审步伐 目的通过对工程项目施工历程的质量进行查抄、监督,确保工程项目到达公司治理目标和满足主顾要求,以及判定是否切合治理体系和执法规矩的要求。 领域本步伐适用于工程项目施工历程质量查抄和监督。 查验批质量验收记录(广西统一表格) 分项工程质量验收记录(广西统一表格) 分部(子分部)工程质量验收记录(广西统一表格)事情流程:流程责任部分/岗亭流程说明相关记录开始组织查抄查抄方法查抄内容参加查抄部分和人员查抄周期=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=公司/分公司/项目部=生产处组织综合治理查抄。=质量科技处组织各项质量运动查抄。=分公司组织每月质量查抄。=项目经理组织项目周检。=工长组织队组自检、工序交代检。=质检员组织验收批查抄验收及全方位监控。=公司执行每季度综合查抄一次。=质量科技处执行不定期查抄。=分公司执行每月查抄。=项目部执行每周查抄一次。=工长执行随施工历程各查验批(组织队组)的自检和转序交代检。=质检员执行日检。=季检:质量科技处、生产处等相关部分。=月检:分公司组织相关部分查抄。=项目部周检:项目经理(可托付总工长)、质检员、主管工程师、工长。=工长查验批查抄:专业工长、队组长。=工序交代检:相关工长之间。=质检员专检:质检员、专业工长、队组长。=质量科技处:实体质量、种种验收资料、各项宁静和成果查验资料、水电资料;实体结构质量、原质料和施工历程的种种合格证、查验试验陈诉资料及种种技能资料。=生产处:各项方案、步伐。=分公司:与公司查抄内容一致。=项目部:工程全部的查验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)的实体质量和质量控制资料。=质检员:施工历程的查验批等。=公司各部分、分公司的查抄以抽查、随施工进度巡检的方法。=项目部随施工进度全数查抄方法。=公司各部分、分公司查抄时觉察不切合质量标准的做好记录,属一样不合格的,直接向相关工长提出纠正。属严重不合格的,给项目部发《整改通知单》,项目部按《不合格及纠正与预防步伐控制步伐》处理。=查抄记录表=查验批质量验收记录=查抄记录表=查抄记录表=查抄记录表=查抄记录=查抄记录表=整改通知单=不合格及纠正与预防步伐通知单解决问题跟踪验证=公司/分公司/项目部统计阐发=公司/分公司/项目部预防步伐终止=公司/分公司/项目部=公司综合治理季度查抄终止后,由查抄部分进行总结讲评。=分公司月查抄终止后进行通报讲评=项目部周检觉察不切合质量标准的做好记录,并立刻做好纠正,或纠正步伐(属严重不合格)=质检员在日常查抄中,觉察不切合质量标准,做好记录,并实时向队组做出纠正处理,属严重不合格,向项目部发《整改通知单》,并按《不合格及纠正与预防步伐控制步伐》处理。=工长组织队组自检觉察不切合质量标准立刻纠正处理。=公司、分公司发出的《整改通知单》,由发出部分跟踪整改结果验证,属外地工程或发出部分无时间,可托付项目质检员代验证。=项目部所显现质量问题的纠正,纠正步伐,由项目质检员卖力验证,并反馈到主管部分。=公司、分公司查抄后应进行质量问题的分类统计,为连续改造提供依据。=项目部的查抄,凭据《修建工程施工质量验收统一标准》的各查验批,分项、分部进行统计,为单位工程评定提供依据的切合合格标准。=公司、分公司凭据数理统计的信息,制定预防步伐,到达连续改造的目的。=项目部凭据各周查抄结果信息,制定出存在主要问题的预防步伐和开展QC运动,到达连续改造的目的。=各分项、分部验收记录(广西统一表格)=不合格及纠正与预防步伐通知单检查记录表查抄类型:质量□宁静□情况□ZL-02工程名称查抄员日期检查情况存在问题处理建立工程监督现场查抄勘验记录查抄勘验时间:年月日质量□宁静□生产□劳资□建检(20)001号工程名称形象进度勘察所在抽查部位施工单位项目经理联系电话现场检查勘验情况处理惩罚意见公司勘验人签章:项目当事人签章:联系电话:(本记录一式二联,第一联存根,第二联交当