文档介绍：项目风险评估和管理计划书XXX项目XXXXXX客户起草人ProjectManager起草日期:[DatePrepared]文档信息文档名称XXXXXXX用户XXXXXXX项目风险评估和管理计划书文档编号文档类别技术文档□工程文档□项目文档□ 运维文档□项目文档■服务文档□其他□-mm--mm-dd建立文档审批发布审核记录日期审阅人审阅yyyy-mm-dd正式核准发布yyyy-mm-dd目录1. 文档简介 72. 项目风险综述 103. 风险管理方法 144. 风险应对和跟踪 155. 风险评估和管理计划书审核 16文档简介目的风险管理规划活动的目的是尽量减少风险的负面影响,并为项目最大限度的标识出积极风险(机会点)。通过标识所有的已知项目风险,进行一个风险发生概率和潜在影响的评估,并建立行动计划来完成风险管理的活动。该计划的目的是总结所有的问题和风险,并标识在风险识别与评估表,并在风险分析表中进行分析,同时在风险日志进行跟踪。本节定义风险的方法来确定通过主动管理的风险触发点和风险会议所确定的风险的过程,以确保风险管理,确保风险不被忽视。风险跟踪日志是作为这些触发点和会议的基础上所使用的报告。风险管理计划部分标识的具体预定义的会议和参加者(团队成员和客户参加)确定审查确定的风险。本计划定义了参与项目全程风险定义、风险定性分析、风险定量分析、风险应对规划、风险监控等一系列风险管理过程的工作角色、工作责任,规了风险定义的方法、工具;风险定性和定量分析的方法和工具;风险应对规划的方法和工具,风险预算储备的方法和工具等。文档围项目风险评估和管理计划是高质量地服务于XX项目,提供XX项目的风险管理,并确定具体的项目风险和风险评估结果。文档定义条款无。缩略语无。风险管理的角色和责任描述责任项目经理项目经理负责项目风险管理的整合工作,项目经理对项目风险管理工作负最终责任。组织项目组的组员进行相关项目活动的风险评估和风险定义工作;整合项目的风险登记册和风险影响概率矩阵;根据风险登记册完成风险储备预算的构成分析;根据风险登记册和风险影响概率矩阵形成TOP10排序的重点监控风险列表;整合项目相应风险的应对规划;通告项目组成员所面临的风险及组织项目团队进行风险管理计划审核;在实施过程中监控风险,对风险活动进行减轻、转嫁等工作,对已形成的风险进行风险应对;项目生命周期对风险进行风险状态维护工作;项目结束后进行风险管理总结和经验教训总结归档;项目技术负责人项目技术负责人负责项目产品技术方面的风险的整合组织项目组相关的研发人员、产品线技术支持人员进行相关项目活动的风险评估和风险定义工作;根据相关的定义风险和研发、技术支持专家进行风险定性和定量分析,输出项目产品技术方面风险登记册和风险影响矩阵;制定项目产品技术方面的相应风险的应对规划;项目工程负责人项目工程负责人负责项目工程方面的风险的整合:组织项目组相关的工程设计人员、工程实施人员进行相关项目活动的风险评估和风险定义工作;根据相关的定义风险和工程设计、实施控制人员进行风险定性和定量分析,输出项目产品技术方面风险登记册和风险影响矩阵;制定项目工程方面的相应风险的应对规划;项目组成员协助进行风险定义、定性和定量分析、风险监控报告、风险应对工作等项目风险管理文档列表文档名称文档定义风险登记册项目风险因素的登记列表,包含已识别的风险清单、潜在应对措施规划、风险根本原因、风险类别更新等个部分,风险登记册中概率较高的10个风险记录到TOP10重点风险监控列表中。风险数据列表风险数据列表中定义了项目中识别的每个风险事件,包括风险、风险类别、风险描述、风险发生概率、风险影响、风险应对措施、风险应对活动后产生的次生风险分析、风险应对活动后的残留风险分析、风险监控责任人已关闭的风险列表已关闭的风险列表中定义了已经关闭的风险,可以有以下几种情况:风险成因已经被规避风险产生概率减低到可接受程度风险影响减低到可接受程度风险的概率和影响矩阵定义了风险的发生概率和影响,为风险排序等行为作出依据风险管理活动定义风险活动定义任务相关责任人风险识别在项目启动和每个项目过程周期的开始(启动、规划、执行、监控、