文档介绍：河南**燃气安装有限公司2009年内部审核计划一、目的:检查年内质量质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行,是否达到方针、目标的要求。二、依据:质量手册、程序文件、工作文件、质量计划、法规标准三、范围:质量手册中规定的所有要素涉及到的部门。四、频次:1-2次/年五、方式:集中式年度审核计划六、人员:组长:**第一组:**、**第二组:**、**七、审核的时间安排:12月份进行内部审核。注:此表由办公室填写制定人:2009年12月1日批准:河南**燃气安装有限公司2009年第一次内部质量质量管理体系审核计划l=J5=1一、目的:检查质量质量管理体系是否符合质保手册及相关法规标准要求,质量管理体系是否得到有效实施和改进。二、依据:质量手册、程序文件、工作文件、相关的法规标准。三、范围:适用于本企业的所有要求涉及到的部门。四、审核组人员:组长:**第一•组:**、**第二组:**、**五、审核时•间;2009年12月15日一16日六、批准人:七、具体安排见附表第一次内审日程安排表日期时间审核内容00九年+月十五日第一组第二组8:30-9:00首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出席9:00-12:00与公司领导座谈办公室、技术科、质量安全科材料设备科、项目部12:00-14:00午餐14:00-16:00项目部、焊接工艺部市场开发综合部、质量检测部16:00—17:00 审核组内部会议17:00—17:30末次会议河南**燃气安装有限公司2009年度第一次内审报告一、目的检查质量质量管理体系是否符合质保手册的要求,是否得到有效实施,提出整改要求。二、依据质量手册、程序文件、工作文件、法规标准等。三、范围质保手册中的各个要素,要素涉及到的公司所有部门四、时间2009年12月15日至12月16日五、审核人员组长:**第一组:**、**第二组:**、**六、情况概述本次审核是我公司按《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求,建立质量质量管理体系后的第一次内部质量质量管理体系审核,也是我司的质量手册和程序文件颁布后的一次全面的内部审核。本次审核得到了公司领导及各部门、各部门负责人的高度重视和大力支持,内审工作人员的努力,审核工作得以顺利进行,按计划完成了全部的审核工作。本次检查采取正规、系统、独立、分组进行的方式,召开了首末次会议,会上审核员与管理层及受审核部门进行了沟通,对检查的安排达成了共识;在现场审核中双方密切合作,实事求是,普查与抽查相结合,做到了证据充分,判断客观公正。检查后的总体印象是《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要