文档介绍：汤阴县岳飞纪念馆2018年度部门预算情况说明二〇一八年二月目录第一部分岳飞纪念馆概况一、主要职责二、机构设置及人员构成第二部分岳飞纪念馆2018年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件:岳飞纪念馆2018年度部门预算表表一财政拨款收支总体情况表表二一般公共预算支出情况表表三一般公共预算基本支出情况表表四政府性基金支出总表表五部门收支总体情况表表六部门收入总体情况表表七部门支出总体情况表表八部门支出总表表九工资福利支出明细表十单位运行费支出明细表表十一业务费支出明细表表十二政府预算经济分类表表十三三公经费预算批复表第一部分汤阴县岳飞纪念馆概况岳飞纪念馆主要职责单位主要职能,弘扬岳飞文化精神,宣传汤阴文化旅游,为游客提供高质量服务。岳飞纪念馆机构设置及人员构成汤阴县岳飞纪念馆为汤阴县旅游局二级机构,属事业自收自支,单位在职人员72人。第二部分岳飞纪念馆2018年度部门预算情况说明一、,,与2017年相比,收、,%。主要原因:岳飞纪念馆新馆开业后,收入不断增加,新馆内消防安防设施及其他现代化设施需要定期维护检修,业务支出增加。二、。其中:,政府性基金收入0元。三、,其中:,占100%。四、。主要用于以下方面:1、。包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。2、,业务费203万元。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明岳飞纪念馆2018年“三公”,较去年无增减变化。具体支出情况如下:(一),其中,公务用车购置费0万元;,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2017年无增减变化(二),主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。包括各级检查调研接待和旅行商接待及岳飞后裔的接待支出。预算数比2017年无增减变化六、政府性基金预算支出情况说明岳飞纪念馆2018年无政府性基金收支预算,根据要求公开空白表格。)七、国有资本经营收支预算我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。(一),主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。1、按四类单位标准:1300元/人/年,单位在职人员72人×1300元=93600元其中:办公费150×72=10800元,水电费290×72=20880元,邮电费300元×72=21600元,差旅费500×72=36000元,会议费60元×=4320元。合计:93600元。2、公务用车维护费:22000元(年燃油费10000元/辆,维修费12000元/辆),车辆保险5000元/辆。合计:27000元3、公务招待费:35000元/年4、取暖费(公用):5000元5、工会经费:2415264×2%=48305元6、福利费:2415264×%=60382元(二)政府采购安排情况岳飞纪念馆2018年政府采购预算支出总额0万元。(三)其他需要说明的情况岳飞纪念馆2018年业务费为203万元,以业务费表格为准。2018年单位业务费编制单位:岳飞纪念馆金额:元项目编列依据金额日常维修、4A复核升级改造文物日常维修,4A复核创5A升级改造300000旅游促销、旅行社返点各报社电台公路宣传促销工作及旅行社返点300000岳飞研讨会应邀参加岳飞思想研究会费用100000景区宣传和参加旅游交流会差旅费黄金周前外出宣传差旅费,应邀参加旅交会差旅费200000名人书画征集丰富文化内涵,征集名人书画费用100000员工培训为提升景区服务,提高人员素质,需要对员工进行培训80000门票印刷费门票印刷费150000劳务费保安保洁服务费300000新馆电费岳飞纪念馆新馆电费150000消防安防检测维护费为保护景区内游客及文物的安全,按照相关规定做