文档介绍：校团委学生组织经费申请及报销管理办法一、 办法适用对象校团委所辖全体学生组织。二、 经费使用范围1、 校团委所辖学生组织日常办公经费,如打印资料、配钥匙等;2、 校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。三、 经费申请及报销流程(-)日常办公经费报销办法1、 各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度,在额度范围内可不交经费使用申请,直接填写《经费报销明细表》(见附件一)后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处,由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。2、 学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元(大写壹仟伍佰元整),场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元(大写伍佰元整)。3、 若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况,需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请,由校团委审核后酌情予以报销。4、 报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单(仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销),所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费,避免不必要的浪费。(-)各类学生活动经费报销办法1、 活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使用预算(以表格形式呈现),由校团委审核并确定最终经费预算;2、 活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》(见附件一),与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处,由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。3、 原则上不得出现经费使用超出预算的情况,若确有特殊情况经费使用超支,需单独形成书面情况说明及报销申请,由校团委审核后酌情予以报销。4、 各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行购买物资,先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。5、 在大型活动承办过程中,若需先行支付的现金总额超过2000元(大写两仟元整),可向校团委申请预借现金,活动结束后按上述经费报销流程将发票交回冲抵。6、 报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单(仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销),所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。7、 请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费,避免不必要的浪费。U!I、办公用品类物资申请及使用办法1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资(特指按学校规定必须由学校定点采购的物资,具体参见《2013—2014年度学校办公用品定点协议采购明细表》)需向校团委申请统一采购,不得自行购买。2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织的办公室或秘书处,出请表上需有出请部门部长签字。3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门中请。办公室或秘书处已有物资可直接签字领用,其他需购买物资办公室审核汇总并由申请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。4、各部门领