文档介绍：酒店客房成本基本预算方案项目配 置数量及标准费用预算备  注客房类型普通标房79  套房1  出租设想平均房价180  平均出租率50%  营业收入 180元х80间х365天х80%(出租率)=420、48万元 人员配置房务部经理11х5万=5万元房务领班22х3万=6万元 房务中心服务员22х2、5=5万元 客房清洁服务员66х2、5万=15万元 水电维修工22х3=6万元 含弱电网管营销经理11х6万=6万元收入中不含通讯费、交通费。营销员11х4万=4万元 基本用工15人47万元 综合保险 15人х270元=5万元综合保险按招聘外地员工测算。用工成本合计 52万元 能源物耗水、电费用 75万元 费用物耗费用 10万元(一般客房物耗率在3、6%—5%之间,此为按营业额4、5%测算)物耗费用主要包括一次性用品、布草洗涤费、日常部分布草周转损耗添置(不含一次性整体更新费用)、客房及地毯等清洁用品费、日常小五金费用。早餐费用 8、5万元按10元标准、成本6元测算缴纳营业税等  13万元按6%税率测算支出合计  158、5万元 总收支预算  420、48—158、5=261、98万元 说明1、成本费用中不含员工服装费;聘用安保人员费。2、一般在水电费中应包含有线电视费(按实际端口数量计费)、宽带网络费与电话总机费用。客房做房服务员计件制考核办法一、目得:为了更好地体现“多劳多得,个人利益与酒店利益相结合”得原则,充分调动员工得工作积极性,努力完成经营服务工作,结合酒店实际,特制定本考核办法。二、适用范围:本考核办法适用于房务部做房服务员。三、考核项目:做房服务员月度奖金。四、考核内容及办法:(一)定性考核:1、根据部门“员工定性考核细则”中得考核办法进行考核。由服务质量(占50分)、行为规范(占30分)、服务态度(占20分)组成,共计100分。考核得分作为月度工作质量依据,并与薪酬挂钩;2、工作质量以100分计,月度平均得分每低于1分扣1%,以此类推;3、由领班对员工进行日常考核,定性考核只扣不加;4、有特殊业绩或表现,由部门建议总经理加奖。5、日常考核包括酒店质监员查出得各类问题。(二)定量考核:1、每月须做满70间标准走客房,并以此为做房铺底数,每超一间再按照房态及房型得提奖标准及金额依次类推进行计件提奖;2、若未做满铺底数则当月不得奖,超出部分按计件提奖,体现多劳多得。3、当月如遇有国定假得,则在当月70间标准走客房数中扣除当月国定假得天数。4、对新进员工当月得考核,以独立操作开始计件,当月70间得铺底数除以