文档介绍：附表 5 广东省高速公路工程质量监督综合检查建设单位质量管理行为评分表项目名称: 建设单位: 检查内容标准或要求等级评分检查情况质量监督手续及时、完善。施工许可手续及时、完善。项目负责人、技术负责人资格项目负责人具有高级职称, 技术负责人具有路桥高级职称。质量管理目标、制度和措施目标明确具体, 制度和措施健全, 有针对性和可操作性,且落实到位。施工、监理重要人员调整批复规范,手续齐全。变更管理规范。支付管理及时,规范。质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度,且处理及时到位。对有关检查整改落实情况及时,到位。监理费用不低于政府指导价的 80% 。其它建设单位管理行为得分注: 1. 各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级,差 0 分、较差为 70 分、中为 80 分、较好为 90 分,好为 95 分;通过计算各指标项的平均分,为建设单位的检查评分。 2. 检查人员可根据工程特点和建设管理模式增加检查内容。检查人: 年月日附表 6-1 广东省高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称: 监理合同段: 监理单位: 指标分值检查内容扣分原因得分一、质量管理行为人员到位与管理情况 25 1 、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的, 总监、专业监理工程师及检测工程师每发生 1 人次, 分别扣 2、1、 1 分; 2 、替换人资格条件(包括职称、资质、经历、年龄等) 有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的,每发生一项次,分别扣 1、、分; 3 、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的, 每发生一项次,分别扣 2、、1 分; 4 、监理人员长期离岗的,每人次扣 2 分。 5 、无职责分工或分工不明确的,未经批准兼职的,每人次扣 1 分; 6 、因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的,每次扣 2 分; 7 、有持假证的,每人次扣 2 分; 8、在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺骗行为的,每次扣 5 分; 9 、持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记,每人扣 1 分; 10、聘用列入“不良信用记录”处罚期内的监理人员,每人次扣 1 分。办公设施和仪器设备到位情况 5 1 、汽车、船只等主要交通工具每缺 1辆(艘) , 主要试验检测仪器设备每缺 1件扣 1 分,未标定的每件扣分; 2 、办公生活用房和其它设施不到位的,每件(项)扣分。检查人: 年月日附表 6-2 高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称: 监理合同段: 监理单位: 指标分值检查内容扣分原因得分总监办管理与制度 6 1 、总监办无合同文件或合同文件不全的或监理人员证书不全,每项扣 1 分; 2 、岗位职责、质量监理责任、安全监理责任、环保监理责任、廉政管理等制度未建立的, 每项扣 1分; 制度不执行的, 每项次扣 1 分。一般工作情况 10 1 、单位、分部和分项工程(单元)划分不符合规范要求, 工地会议不按时召开或无会议记录的, 《监理月报》不按时编发或主要内容不全的, 《监理日记》记录内容不真实或重要内容未记录的, 《监理计划》和《监理细则》缺乏针对性、可操作性或编制不及时、程序不规范的,每项次扣 ~1 分。 2 、签字不全或未经授权代签的,资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的,资料分类不清晰、归档不及时的, 台帐不全的, 每项次扣 ~1 分; 3 、假数据、假资料每次扣 5 分; 4 、关键工序由非部证监理工程师签认的, 每项扣 1 分。审批保证体系与开工报告 6 1 、未审批承包人质量(含工地试验室)、安全和环保等保证体系, 或审批了的保证体系不符合规范、合同要求的,每项次扣 1分; 2 、未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格, 或签认了的上述主要人员不符合合同要求的, 每人次扣1 分; 3 、对保证体系和主要人员未进行动态管理或管理不到位, 再出现不符合合同要求情况的,每项次、人次扣 1 分。 4 、签认了的开工报告无质量、安全、环保措施,或措施不符合规范要求或不可行的, 每次扣 1 分; 5 、签认了的开工报告其它资料不全的,每次扣分; 6 、由于总监办原因,有开工报告未经审批先施工的,每次扣 1~2 分。检查人: 年月日附表 6-3 高速公路工程质量监督综合检查监理单位检查评分表项目名称: 监理合同段: 监理单位: 指标分值检查内容扣分原因得分材料、工序(含工程实体)抽检情况 10 1、验证试验和抽样试验频率未达到规定频率低限的,每项扣 1~2 分; 2、对标准试验未按规定独立进行平行复核(对比)试验的每次扣 2 分; 3、工艺试验未按规定审批, 但已开始规模施工的,每次