文档介绍：新县人防办2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分新县人防办概况主要职责部门决算单位构成第二部分新县人防办2017年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、其他重要事项情况说明第三部分新县人防办局部门决算名词解释第一部分新县人防办概况一、主要职责人防办隶属县委、县政府下级职能部门,一是主要负责编制全县人防建设长期发展规划。战时,保障县委、县政府组织指挥全县人民防空行动,根据上级命令开设战时或应急指挥所;承担县赋予的抢险救灾指挥保障工作;组织群众防空防灾疏散隐蔽行动;根据战时防空袭斗争需要,适时组织人民防空平战转换及城市人民防空管制,发放防空警报和相关信息;组织消除空袭后果,协助有关部门恢复全县生产、生活秩序。依法承担人防工程建设、通信警报建设、人防设施管理的行政许可事项;负责人防工程建设项目的审批及质量管理工作;负责人防工程及设施的改造、拆除、报废、迁移的报(审)批和公用人防工程及设施的维护管理。二、机构设置及部门决算单位构成新县人防办有二级预算单位1个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括新县人防办本级、所属新县执法监察大队1个二级单位,具体单位名单如下:序号单位名称1新县人防办本级2新县执法监察大队第二部分新县人防办2017年度部门决算情况说明一、,,与2016年相比,,%,,%。收入变动的主要原因是:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。支出变动的主要原因:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。二、,其中:,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、,其中:,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。四、,,与2016年相比,,%,,%。收入变动的主要原因是:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。支出变动的主要原因:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算总体情况。,占支出合计的100%。与2016年相比,,%。支出变动的主要原因:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。(二)财政拨款支出决算结构情况。,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出政府办公厅(室),占100%;外交(类)支出0万元,占0%。(三)财政拨款支出决算具体情况。,,%。决算数与年初预算数增长的主要原因:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。其中:一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行。,,%。决算数大于预算数的主要原因:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。六、,其中:,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费114万元,主要包括:办公费。与2016年相比,,%。变动的主要原因:一是自收自支人员工资,二是人防宣传费用,三是人防专业队整训。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”