文档介绍：内部审核检查表YW-12-,并确定这些过程的顺序和相互关系?组织是否按标准建立、实施、保持和改进了质量管理体系?让最高管理者描述一下管理体系包含的过程,谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。?是否满足体系的要求?手册是否由最高管理者批准发布?其审核、修改和控制是否按规定进行?体系各层次的文件关系如何?接口如何处理?与最高管理者交谈,并查看有关文件。?质量职安和环境手册内容的覆盖面是否完整?审查手册和明示的程序文件,在质量手册中包含的对标准要求剪裁的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单。内部审核检查表YW-12-?最高管理层如何认识满足顾客要求和法律法规要求的重要性?以何种方式传达到组织的员工?效果如何?最高管理者用何种措施让职工理解质量方针和质量目标?通过交谈,了解公司经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。在体系中是如何体现的?如对顾客要求的识别、工程质量要求的评审、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。?是否以增强顾客满意为目标?为实现顾客满意,组织采取了哪些有效措施?组织如何将顾客要求和法律法规要求转化为产品要求?以顾客为关注焦点的经营理念是否在组织中得到树立?通过与公司经理座谈,了解其对以顾客为中心的质量管理原则的理解,并在审核与顾客有关的过程、顾客满意的测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据予以证实。内部审核检查表YW-12-?是否包括对满足要求和持续改进的承诺?是否为组织提供制定和评审质量目标的框架?是否传达到组织的各相关部门?方针的适宜性是否规定定期或不定期的评审和修订?方针的评审及修改是否符合文件控制的要求?组织的质量方针是什么?询问对方针内涵的理解,怎样在适当层次上达到沟通与理解。?质量目标是否包括产品要求?是否可测量,并与质量方针保持一致?质量目标的实现情况如何?是否实现了持续改进?与最高管理者交谈。了解目标的制定、实现情况。、环境目标,最高管理者是否对管理体系进行策划?对体系的策划是否包括了文件策划和资源配置策划?在对体系的变更进行策划和实施时,是否能保持体系的完整性?与最高管理者交谈。了解体系的策划、实施情况。内部审核检查表YW-12-?是否明确各职能部门相互关系?职工岗位职责权