文档介绍：金牛区人大办2016年部门预算说明基本情况金牛区人民代表大会常务委员会办公室是金牛区行政单位。截止2015年9月,共有编制38人,实有在职人员38人。其中:行政编制38名,实际38人。离退休人员61人,其中:离休人员5人,退休人员56人。收支预算说明2016年部门预算收入总计1011万元,比2015年减少1114万元,增长下降52%。变动原因有三:一是2015年国家工资调标增加当年基本人员支出;二是2016年退休人员纳入社保管理致使2016年人员经费减少;三是2016年实行车改政策使2016年车辆费用减少。2016年部门预算支出总计1011万元,比2015年减少1114万元,增长下降52%。其中:基本支出预算806万元,比2015年减少1074万元,下降57%,变动原因为:一是2015年国家工资调标增加当年基本人员支出;二是2016年退休人员纳入社保管理致使2016年人员经费减少。项目支出预算205万元,比2015年减少40万元,下降16%,变动原因为专项经费项目减少。财政拨款支出预算说明2016年财政拨款安排支出预算1011万元,具体如下:1、201类一般公共服务支出预算数为833万元,其中:2010201类预算数为628万元,主要用于人员经费;2010202类预算数为113万元,主要用于一般行政管理事务;2010204类预算数为41万元,主要用于人代会会议;2010206类预算数为40万元,主要用于人大监督管理;2010207类预算数为9万元,主要用于人大代表履职能力提升;2010209类预算数为2万元,主要用于人大信访工作。2、210类医疗卫生与计划生育支出预算数为05万元,其中:2100501类预算数为97万元,主要用于行政单位社保医疗保障的缴纳;2100503类预算数为8万元,主要用于公务员医疗补助。3、221类住房保障支出预算数为73万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。四、“三公”经费情况“三公”,其中:公务用车购置费为0万元,,较上年减少50%,主要原因是2016年下半年将进行车改。公务接待2万元,与上年持平。