文档介绍：出入库管理制度一、物品入库有关制度:(一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。(三)物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。(四)物品验收合格后,应及时入库。(五)物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。(七)精密、、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。(八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。(九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。二、物品出库有关规定:(一)物品出库,仓库管理员要做好记录,领用人签字。(二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和出库单,实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。(四)保管员要做好出库登记,并定期向主管部门做出入库报告。(五)为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库制度,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交仓库管理人员进行出库登记工作,完成后才可以到仓库拿取货物。(六)对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库,及时交于加工方,以便我方加工货物的及时完成,交加工方时,应请主办人员签字接收。工厂的产品仓库管理员隶属于销售科领导,由七名职工组成,,并且应当随时向上级部门和领导提供库存查询信息。为了防止超储造成产品库存积压,同时也为了避免产品库存数量不足而影响市场需求,库存管理员还应该经常提供库存报警数据(与储备定额相比较的超储量或不足数量)。产品入库管理的过程是,各生产车间随时将制造出来的产品连同填写好的入库单(入库小票)一起送至仓库。仓库人员首先进行检验,一是抽检产品的质量是否合格,二是核对产品的实物数量和规格等是否与入库单上的数据相符,当然还要校核入库单上的产品代码。检验合格的产品立即进行产品入库处理,同时登记产品入库流水帐。检验不合格的产品要及时退回车间。产品入库管理的过程是,仓库保管员根据销售科开出的有效产品出库单(出库小票)及时付货,并判明是零售出库还是成批销售出克,以便及时登记相应的产品出库流水帐。平均看来,仓库每天核收三十笔入库处理,而各种出库处理越五十笔。每天出入库结束后,记帐员就根据入库流水帐和出库流水帐按产品及规格分别进行累计,以便将本日内发生的累计数填入库存台帐应当叫采购流程,准确地说,应当是:申购(申请计划)-审批(审批后的采购计划)-采购(采购渠道确定、签订合同)-验收-入库-退货(不合格品退货或返修)。当然是供应链的一部分料入库:采购计划——采购合同——验收标准——验收方法——到货验收——状态存放(合格、不合格、待验)——合格品入库并码放(不合格退库,找出待验的原因尽快处理)——记帐填写入库单。物料出库:出库单据——公司发放制度——发放——盘点——记帐填写出库单系统是从业务开始跑,业务下完单后需要给采购生成一个物料采购申请单,给客户的报价单。每天下的单系统可以自动更新每日的出货通知单,便于仓库能够准时无误的出货给客户。仓库每日入库和出库,系统可以根据交货的数量更新出货通知单上的数量。送出的货生成送货单。查询日帐单和月帐单,根据客户或货物做出每月的对帐单。所需要的单据都能打印出来。采购下给供应商的采购定单,供应商的报价单,和供应商之间的对帐单,且这些单据都要求能打印出来。走临时仓库和品质这一块。供应商送货过来,临时仓库要查单,(目的是看送来的货有没有超单,或是有没有采购定单,)查完单后验收数量,验收数量确定后可以进行消采购定单数量。可以签单收货,然后临时仓库通知QC检验,系统能够生成一份物料验收单。便于通知QC来领料检验。对QC检验完的产