文档介绍：海东市教育局2017年部门预算目录第一部分海东市教育局概况一、主要职能及机构设置情况二、部门预算单位构成第二部分海东市教育局2017年度部门预算表一、一般公共预算财政拨款收支总表二、一般公共预算财政拨款支出表三、一般公共预算财政拨款基本支出表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表五、收支总表六、收入总表七、支出总表八、项目支出表九、政府性基金预算支出表第三部分海东市教育局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分海东市教育局概况一、主要职能及机构设置情况(一)研究拟定全市教育、教改工作的地方性政策与规定,提出全市教育、教改工作以及教育事业发展的总体战略和规划,并负责指导协调和组织实施;根据全市教育发展总体规划,会同相关部门拟定各级各类教育事业发展计划、参与拟定筹措教育经费的政策;统筹管理、指导、协调全市学前教育、义务教育阶段教育、普通高中教育、职业技术教育和特殊教育的教学及教科研工作。(二)所属单位。机关设行政单位1个,事业单位4个(其中:全额补助事业单位4个)。人员构成。行政编制7人,事业编制24人,实有在职人数32人,政府雇员5人,退休人数19人。二、部门预算单位构成纳入海东市教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:无(含编制政府性基金预算的单位)序号单位名称1 无2 3 第三部分海东市教育局2017年度部门预算情况说明一、关于海东市教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明海东市教育局2017年财政拨款收支总预算796万元,比2016年增加60万元,主要是工资福利支出增加。收入包括:一般公共预算拨款787万元,行政事业性收费收入9万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:教育支出609万元,社会保障和就业支出77万元,医疗卫生与计划生育支出64万元,住房保障支出46万元。二、关于海东市教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。海东市教育局2017年一般公共预算当年拨款787万元,比2016年增加15万元,主要是工资福利支出增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出(205类)608万元,%;社会保障和就业支出(208类),%;医疗卫生与计划生育支出(210类),%;住房保障支出(221类),%;。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。1、教育支出(205类)教育管理事务(01款):(01项)行政运行:2017年预算为245万元,比上年198万元增加47万元,%,是由于人员工资福利支出增加。(99项)其他教育管理事务支出:2017年预算为363万元,比上年354万元增加9万元,%,是由于人员工资福利支出增长。2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)财政对基本养老保险基金的缴费(05项):,,%,是由于人员工资福利支出增长,缴费增长。社会保障和就业支出(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):,,%,是由于人员工资福利支出增长,缴费增长。3、医疗卫生与计划生育支出(210类)财政对