文档介绍：石柱土家族自治县思源实验学校2017年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)、主要职能(一)实施小学初中义务教育,促进基础教育发展。(二)承担思源实验学校的筹备建设管理工作。(三)开展小学、初中义务教育的相关社会服务。(二)、部门决算单位构成从预算单位构成看,石柱县思源实验学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位,为二级预算单位。根据石编委发[2017]43号核定编制教职工109人(中学79人,小学30人)。根据石编委发[2017]18号核定校级领导1正2副,内设机构职数7个,其中:教导处1人,教科室1人,总务处1人,办公室1人,德育处1人,体卫处1人,现教处1人。二、部门决算情况说明(一)、,。与2016年决算数相比,、%,主要原因是虽然学校教职工人数增加,教师工资、养老保险社保也随之增加,但学校建设工程基本完工,建设资金减少。,其中:,占100%。,其中:,%;,%.(二)、,,%。主要原因是学校教职工人数增加,教师工资、,%,,,%。主要是本年度学校大型建设工程已基本完工,建设资金减少。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:,占100%,,决算数大于年初预算数,主要原因是学校教职工人数增加,其增加人数的工资、社保等年初预算时纳入教委集中预算。(三)。其中:,,主要原因是根据渝府办发〔2016〕221号文件调整机关事业单位工作人员基本工资标准和教职工人数的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标绩效考核、健康修养费、住房公积金、体检费、乡镇工作补助等。,主要是年初工会预算经费,用于学校工会运行。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。2017年度本部门“三公”,,,增加的主要原因是学校响应国家号召,公车上缴,减少接待次数及人数。(二)“三公”经费分项支出情况。,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,,。(三)“三公”经费实物量情况。2017年本部门国内公务接待1批次,5人。