文档介绍：南宁市石门森林公园2018年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分:部门概况 一、单位主要职责和2018年主要工作任务 ····2页二、机构设置和部门预算单位构成········3页三、编制现状和人员构成················3-4页第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况·······4-8页二、2018年部门财政拨款收支预算情况···8-9页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·9-11页四、其他重要事项情况说明·············11-13页五、专业名词解释·····················13-20页南宁市石门森林公园2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分:部门概况  一、单位主要职责和2018年主要工作任务 (一)主要职责南宁市石门森林公园创建于1996年,公园规划面积为1023亩(682003㎡),其中:绿化面积288996㎡(),果园、林地面积311332㎡(467亩),道路游步道面积38669㎡(58亩),水面面积20000㎡(30亩),内外停车场16668㎡(25亩),建筑面积5333㎡()。石门森林公园为副处级单位,主要职责负责公园绿地管理及安全保障维护。………(二)2018年主要工作任务2018年我园的主要工作目标是推进石门公园提升工程项目建设;增加合理的导游指示和安全警示牌;及时补种缺失的绿篱、花卉和乔木,保持绿地的整齐和完美;整合基础设施完整性;加强城市绿化建设与管理,提高管理水平……二、机构设置和部门预算单位构成(一)机构设置石门森林公园单位性质为公益二类事业单位,经费管理方式为差额拨款,下设5个科室(办公室、园容科、保卫科、人事科、服务科)。(二)部门预算单位构成本部门仅有南宁市石门森林公园本级一个二级预算单位。三、编制现状和人员构成(一)编制现状…石门森林公园为副处级单位,核定编制36人(其中后勤控制数3人),实有在编在职人员29人、退休5人,目前外聘人员11人(其中:土木专业人员2人、绿化、园林设计专业人员3人、旅游专业人员2人、水电工2人、文秘专业人员2人、)。(二)人员构成……公园下设5个科室(办公室、园容科、保卫科、人事科、服务科)。其中:办公室主要职责,负责草拟单位工作计划、工作总结以及公园日常政函信息、单位档案、公园资产、人事调配等后勤保障工作。主要人员有:公园主任1人、公园副主任2人、公园副书记1人,办公室主任1人、财务2人、水电工2人、保管员1人、秘书1人、司机1人,共计12人。服务科主要职责,负责对外服务管理工作,处理旅游投诉,食品卫生监督工作。主要人员有:科长1人、管理人员3人,共计4人。园容管理科主要职责,负责项目建设、公园绿化养护、卫生保洁管理及园内花卉布置、养护和鲜花下地的种植、管护,园容园貌改造整治,森林病虫害防治,森林资源清查、统计和消长动态监控等。主要人员有:科长1人、副科长2人、专业技术人员11人、共计14人。人事科主要职责,负责全体员工的人事档案管理工作、员工绩效考核、人员调配、职工工资、职工技能培训、草拟单位的福利保险制度等人力资源工作。主要人员有:科长1人、科员5,共计6人。治安综合科主要职责,负责公园普法宣传教育、安全生产管理、消防及森林防火、公园社会治安综合治理工作。主要人员有:科长1人、副科长1人、管理人员2人,共计4人。第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明    一、2018年部门收支预算总体情况 (一)2018年部门收入预算总体情况……,,%。,,%。其中:,,%,收入增加的主要原因是社保基数包含绩效增量工资,调高社保缴纳金额,,,%,收入增加的主要原因社保基数调增,调高企业年金缴费金额,,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,收入增加(减少)的主要原因是……。纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,收入增加(减少)的主要原因是……。未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,收入增加(减少)的主要原因是……。上年结转收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,收入增加(减少)的主要原因是……。其中:经费拨款0万元;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元;政府性基金拨款0万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元;未