文档介绍：审计报告征求意见稿回复范本篇一:审计报告回复单对审计报告的意见回复单图片已关闭显示,点此查看篇二:关于审计报告征求意见书的复函关于审计报告征求意见书的复函县审计局:你局于XX年3月20日至XX年8月11日对我单位XX年度预算执行及其他财政收支情况的审计报告征求意见书于XX年8月12日收悉。我单位党组高度重视,详细阅读了征求意见书。在你们的辛勤努力下,审计了工会经费收支账目和送温暖资金的使用情况。反应的基本情况真实、清楚,特别是预算执行情况、财政财务收支情况和工会经费各项收支情况的真实、完整、合法,指出的存在问题实事求是。阜南县总工会XX年8月12日篇三:内部审计报告范文关于供应部XX年度采购与付款情况的审计报告总经理:根据XX年度审计计划和审计委员会安排,自XX年4月15日至XX年5月10日,我们审计组对供应部XX年度采购与付款情况进行了审计。一、基本情况物资采购流程分两大类,一类是生产物料采购,一类是五金物料采购。生产物料的采购,每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划,供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购,则由使用部门自行填写申购单,仓库核实库存量及采购量后,由供应部询价,报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同,某些零散的五金备件直接采购。在允许的情况下采用不少于3家以上供应商以资质及询价筛选的方式,在合格供方中比价择优采购,而货比3家的先后依据是:质量、送货时间、付款方式、价格。一般情况下,符合资质的供方先将样板送来,待公司检验合格后,将其确认为可比可选的对象。的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本,如原料需有营业执照、药品生产许可证、药品gmp证书、药品注册证;辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证;中药材需有营业执照、药品经营许可证、gsp证书,且购入的产地保持相对的稳定;进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库,仓管员根据订货计划签收货物,数量差异允许在5%-10%之间,但这种差异合同上没有明确说明,若差异较大,需请示领导。货物验收后,供方提供合法票据给我司,供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验收单上的是否一致,并根据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。公司09年的存货周转率为次,比08年的次有明显提高。图片已关闭显示,点此查看分析说明:中药材09年耗用额比08年减少万元下降率%,其中当归减少万元,占总额的%,原因是当归从08年的采购单价元/kg下降到09年的元/kg,虽然09年耗用量比08年增长,增长%,但还是导致总耗用额下降。原辅料采购额及耗用额增长大的原因是09年将“空心胶囊”归入辅料中核算,而08年则归入包装物中核算。若不考虑“空心胶囊”,09年比08年耗用增长不到1%。图片已关闭显示,点此查看分析说明:原辅料耗用额09年比08年减少万元,下降率为%,主要原因是头抱拉定的耗用额比去年减少万元。货款支付情况图片已关闭显示,点此查看分析说明:二、审计内容分析比较需料计划、库存量及订货计划,检查其是否进行合理安检查是否存在超收,超收标准的规定;分析超收原料的价格与数量查阅公司的质量原因造成退货的标准及其执行情况,查阅退货的三、审计