文档介绍：双流和骏公司月度工作总结分析报告(2009年十二月)审批:编制:蒋琳媛说明:1、本报告是服务于总部绩效管控的目的,因此内容注重“重点”而非”全面”,对经营情况的分析和问题的解决方案是报告关注的重点;1子公司需要加强内部各部门的协调,通过对各种数据及信息的综合分析,得出综合性结论和提出综合性的问题解决办法;A报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性,数据真实准确;4、各子公司每月10日前将报告报送总部副总裁及以上人成都双流和骏置业有限公司二0—0年一月四日一、公司经营情况总体说明1、 总体经营状况主要结论(区域市场情况、经营业绩等)-邹学明总体状况:实现销售220套,,(,。%)。情况分析:1) 经历09年上半年的萧条,下半年的火爆,通过团队的密切配合及策略的灵活把控,双流公司圆满完成全年销售回款任务,并超年度任务7826万元。2) 经历了10月11月的销售热潮和多次的价格调整,进入12月,圣菲当前可销售现房资源均价已达5300元/平米,期房均价已达4550元/平米,项目利润得到进一步确保,销售价格已经进入区域第…价格集团。市场占比由50%・60%下降为30%左右。3) 进入12月,宏观调控的声音愈来愈强,国四条,50%的首付,土地付款期限缩短,按揭优惠取消°系列声音和对明年预期的猜测和讨论,严重影响项目的下单,持币观望氛围浓重。2、财务运营状况主要结论(相关费用、现金预算执行情况等)-邓媛✓—本月公司人工费累计数与预算累计数持平。交际费前期费用超支,后面几个月经过全公司的努力控制,本月累计"'U数已与预算累计数略有节余,%。行政办公费控制较好,%。各项费用指标均有效控制在年度预算指标内,销售任务超额完成出色,销售回款累计数达到全年目3、%(与年度预算指标相比,回款指标超额7810万元)。项目开发状况主要结论(项目进度、项目质量、项目成本等)-黎明明U!项目进度:总体进度正常可控。其中中铁四局承建的幼儿园工程及0“栋工程,因其项目自身资金筹集问题影/乂''——————————————一-_————————————————————————————————————————————————————————————————――——————————————————————————响了现场进度,致使幼儿园主体进度吃紧,目前正在协调解决过程当中。长城建设和成都六建分别因省标化、省市结构优质工程评选对进度造成了一定影响,春节放假前可以赶回滞后的进度。■ 项目质量:总体质量状况正常可控,比较11月份两项目部继续保持较好的水平。201。年12月30日成都六建12、13#楼通过成都市优质结构工程、四川省优质结构工程验收] 计划完成情况".完成情况较好二逸司级计划』。。%一完成,安全文明施工:尽体状况尾缓—空道及至菲阻光里顼目继绥促持望好的水光」'[箜楼于一20]。_年]_2月15且通过成都市标化工地验收,2010年12月30日通过U!JII省标化工地验收二圣菲TOWN城的成都左建」9_、__20#楼促持较好水平,黄河建设21、22#楼较上月更有明显进步,浙江长城8、9#楼于2010年12月15日通过U9川省标化工地验收。双仲n=yAnm=H=H=Z一/一//・、、、、/-/-、、\'、/■七CIC、-、、//,//-、、////、、、///-一、流公司于本月下旬相应总公司要求,开展了元旦、春节节前安全文明专项整治活动二. 项目成本:4、销售客户状况主要结论(销售数量、销售面积、客户等)-孙富益、陈学淼圣菲销售数量、面积、客户情况:12月圣菲共计销售220套,;本月到访客户较上月有所下降宏观政策的影响,导致成交率较上月有所下降。. 空港销售数量、面积、客户情况:二5、内部管理状况主要结论(人员异动、人员效率等)-王蕾人员异动:新聘1人,转正1人,任免12人次。人均款:200人均回款(万元)15010050一一人均回款(万元)计划完成情况:公司级计划完成率(和骏公司口径)%%%%%%%、、、月份入均开发面枳:人均开发面积口公司级计划完成率(和骏公司口径)(茨务)120001000080006000400020000*人均开发面积(平米)一人数2―♦—OLQ1〜co00O□08£co2J]3月4月5月6月7月8月9JJ10月11月12〃月份填写说明:(1)先用一句话简要描述本月以上各条目的完成情况及存在的问题,再描述分项主要结论及主要工作开展情况。(2)总体经营情