文档介绍：部门决算分析报告一、 部门(单位)情况(-)基本情况主要职能。唐山市古冶区林西第二小学是在区教育委员会领导下的一所城市小学校。实施小学义务教育,小学学历教育,是学校的主要工作职能。机构情况。林二小是一个独立核算机构,纳入2016年度部门决算汇编的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,其中独立报送单户报表的单位「个,占单位总数的100比较上年无增减。人员情况。我单位共有事业编制41名,2016实有在职人员36人,2015年实有在职职工38人,比去年减少2人,减少原因为退休。(-)当年取得的主要事业成效1、教育教学质量进一步提高,办学条件得到改善。办学水平和办学质量得到社会和教育行政部门的认可,为地方教育事业发展做出了贡献。2、学校争取专项资金使办学条件得到进一步改善,校园文化建设基本完成。2016年,我校认真贯彻国家财经法规和政策,严格遵循会计准则和制度,积极落实上级部门有关财务会计政策和制度,严格按照上级会议的决算要求,对我校各项收支项目、往来帐以及货币资金、固定财产等进行了一次全面的清查和核算,顺利完成年度决算任务。二、 收入支出预算执行情况分析(-)收入支出预算安排情况我校2016年财政补助收入共计7,528,,比去年5,812,,716,。2016年我校在职工减少,因此公用和人员经费都随之减少。,比去年5,139,。主要因为学校在进行改扩建建设,办公费、水费、电费、维护费都比去年高。(二),实际支出4,506,。产生差异的原因为工资收入的增长。,实际支出633,。产生差异的原因是主要因为学校在进行改扩建建设,办公费、水费、电费、维护费都比去年高。2•收入支出结构分析支出项冃金额比重%工资福利支出4,089,%商品和服务支出524,%对个人和家庭的补助817,%其他资本性支出1,594,%合计7,025,,,,,,,(护)费250,,,(三)年末结转和结余情况年初结转和结余科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计933,,,,,,,,,,,,,,,,