文档介绍：(三)表1岗位廉政风险防控措施登记表填表日期年月日部门医务科岗位名称医务科科长责任人姓名 权力事项(名称)1、办理疾病诊断书2、办理医务人员进修学****3、医疗质量检查4、医疗事故处理序号风险点风险类别风险等级风险防控措施1医生开具的虚假的疾病诊断证明流向社会。权力行使风险中等1、加强医务人员职业道德培训,从源头上杜绝此类现象发生;2、医务科审核时严格把关,杜绝虚假诊书断流向社会;3、制订相应的奖惩制度。 2不符合条件的医务人员进修学****业务流程风险中等1、严格执行院进修学****的相关规定;2、将需要进修学****的人员进行公示,增加工作安排的透明度。3医疗事故处理结果不公平制度执行风险中等1、落实院医疗工作制度、指标和文件,按时总结汇报;2、加强培训,提高工作防意识,从根源上杜绝医疗事故发生;3、提高全院职工监督职能,处理结果公开化,避免暗箱操作。4567岗位责任人签字:部门责任人签字:(三)表2防控措施组织审核表填表时间:年月日部门岗位岗位责任人审核项目部门领导小组审核意见部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖例如:全面覆盖是否具有针对性是否具有可操作性是否具有实效性责任人签字注:此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。(三)表3原业务流程梳理登记表部门:医务科填表时间:年月日序号权力事项(名称)业务名称查找出的流程缺陷权力运行缺乏制约权力配置不科学公开透明度不强标准化程度不高工作效率低下 其它方面 1      2      3      4      5       6       78填表人签字:部门责任人签字(三)表4***部门***工作再造业务流程图干部职称评聘业务(模板)干部职称原业务流程图干部职称优化再造业务流程图根据工作安排,区人社局根据相关职称文件,公布职称申报材料和时限要求根据工作安排,区人社局根据相关职称文件,公布职称申报材料和时限要求申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局,并缴纳评审费用单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局,并缴纳评审费用。破格申报人员还需提供破格答辩表和破格报告。7个工作日审核完成工作人员初审材料(资格审查)3个工作日审核完成工作人员初审材料(资格审查)分管局长审核材料分管局长审核材料合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试,参加评审不合格:报名表退回,评审材料退回。合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试,参加评审不合格:报名表退回评审材料退回财经等考试类工程等评审类财经等考试类工程等评审类统一参加职称考试初级职称中高级职称统一参加职称考试初级职称中高级职称在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书由局长审批(7个工作日完成)报市级职称评审委员会评审3个工作日完成由区职称评审委员会集体评议。报省、市级职称评审委员会评审发放职称证书评审结果在省、市人事网公示;由局长审批业务流程缺陷:评审结果在全区公示1、归属本区评定的初级职称,审批权过于集中,权力运行缺乏制约。2、流程环节公开透明度不强3、业务流程工作效率低下。发放职称证书(三)表5部门业务流程组织审核表填表时间:年月日部门责任人审核项目本部门班子集体审核意见部门廉控办确认意见权力运行是否有制约权力配置是否科学权力运行是否公开透明标准化程度是否高工作效率是否高对原有流程缺陷查找是否全面是否针对缺陷进行再造优化责任人签字注:此表由本部门班子集体及部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表”、对比查阅原业务流程和优化再造业务流程后分别填写。(三)表6原有制度梳理登记表部门:序号原有制度名称制定部门制定时间发文时间执行日期1处方权管理制度医务科2006200620062医务人员行为规医务科2006200620063医学诊断书签发管理制度医务科2009200920094医疗质量管理责任追究制度医务科2009200920095病人投诉处理制度医务科2009200920096重大医疗过失行为和医疗事故防预案医务科200920092009789…填表人签字:部门负责人签字:(三)表7原有制度缺陷(需要修改完善)登记表部门:医务科填表时间:2013年5月18日序号权力事项(名称)原制度名称制度存在的缺陷容缺失时限过时权责不清管控无力缺少违规追责其它方面 1        2        3        4        5        6        …        …       填表人签字:部门责任人签字:(三)表8完善新建制度组织审核表填表时间:年月日部门责任人审核项目本部门党政班子集体审核意见部门廉控办审核意见设计容是否完整