文档介绍：(三)表1
岗位廉政风险防控措施登记表
填表日期年月日
部门
医务科
岗位
名称
医务科科长
责任人
姓名
 
权力事项
(名称)
1、办理疾病诊断书 2、办理医务人员进修学****br/>3、医疗质量检查 4、医疗事故处理
序
号
风险点
风险类别
风险
等级
风险防控措施
1
医生开具的虚假的疾病诊断证明流向社会。
权力行使
风险
中等
1、加强医务人员职业道德培训,从源头上杜绝此类现象发生;2、医务科审核时严格把关,杜绝虚假诊书断流向社会;3、制订相应的奖惩制度。 
2
不符合条件的医务人员进修学****br/>业务流程风险
中等
1、严格执行院内进修学****的相关规定;2、将需要进修学****的人员进行公示,增加工作安排的透明度。
3
医疗事故处理结果不公平
制度执行风险
中等
1、落实院内医疗工作制度、指标和文件,按时总结汇报;2、加强培训,提高工作防范意识,从根源上杜绝医疗事故发生;3、提高全院职工监督职能,处理结果公开化,避免暗箱操作。
4
5
6
7
岗位责任人签字: 部门责任人签字:
(三)表2
防控措施组织审核表
填表时间: 年月日
部门
岗位
岗位责任人
审核项目
部门领导小组审核意见
部门廉控办审核意见
是否做到风险点全面覆盖
例如:全面覆盖
是否具有针对性
是否具有可操作性
是否具有实效性
责任人签字
注:此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。
(三)表3
原业务流程梳理登记表
部门:医务科填表时间: 年月日
序
号
权力
事项
(名称)
业务
名称
查找出的流程缺陷
权力运行
缺乏制约
权力配置
不科学
公开透明
度不强
标准化
程度不高
工作效
率低下
 
其它方面
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
7
8
填表人签字: 部门责任人签字
(三)表4 ***部门***工作再造业务流程图
干部职称评聘业务(模板)
干部职称原业务流程图干部职称优化再造业务流程图
根据工作安排,区人社局根据相关职称文件,公布职称申报材料和时限要求
根据工作安排,区人社局根据相关职称文件,公布职称申报材料和时限要求
申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料
申请人领取职称考试报名表和中、高职称评审材料
单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局,并缴纳评审费用
单位人事在规定时间内统一报送职称申报材料至人社局,并缴纳评审费用。破格申报人员还需提供破格答辩表和破格报告。
7个工作日审核完成
工作人员初审材料(资格审查)
3个工作日审核完成
工作人员初审材料(资格审查)
分管局长审核材料
分管局长审核材料
合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试,参加评审
不合格:报名表退回,评审材料退回。
合格的初级职称报局长审批。合格的中高级参加考试,参加评审
不合格:
报名表退回
评审材料退回
财经等考试类
工程等评审类
财经等考试类
工程等评审类
统一参加职称考试
初级职称
中高级职称
统一参加职称考试
初级职称
中高级职称
在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书
在省人社局查询考试成绩经市人社局下发考试合格职称证书
由局长审批(7个工作日完成)
报市级职称评审委员会评审
3个工作日完成
由区职称评审委员会集体评议。
报省、市级职称评审委员会评审
发放职称证书
评审结果在省、市人事网公示;
由局长审批
业务流程缺陷:
评审结果在全区公示
1、归属本区评定的初级职称,审批权过于集中,
权力运行缺乏制约。
2、流程环节公开透明度不强
3、业务流程工作效率低下。
发放职称证书
(三)表5
部门业务流程组织审核表
填表时间: 年月日
部门
责任人
审核项目
本部门班子集体审核意见
部门廉控办确认意见
权力运行是否有制约
权力配置是否科学
权力运行是否公开透明
标准化程度是否高
工作效率是否高
对原有流程缺陷查找是否全面
是否针对缺陷进行再造优化
责任人签字
注:此表由本部门班子集体及部门廉控办在审核该部门“原业务流程梳理登记表”、对比查阅原业务流程和优化再造业务流程后分别填写。
(三)表6
原有制度梳理登记表
部门:
序号
原有制度名称
制定部门
制定时间
发