文档介绍：内部控制制度 1 目录第一篇内部控制的基础....................................................................................................... 4 第一章总则....................................................................................................................... 1 第二章机构及岗位职责................................................................................................... 3 第三章内部控制方法....................................................................................................... 4 第四章内部控制基础工作............................................................................................... 6 第五章授权体系概述....................................................................................................... 7 第六章附则....................................................................................................................... 8 第二篇供应生产销售内部控制制度................................................................................... 9 第一章供应内部控制制度............................................................................................. 10 第一节内控概述..................................................................................................... 10 第二节组织机构及岗位职责................................................................................. 13 第三节授权体系..................................................................................................... 20 第四节管理制度..................................................................................................... 24 物资供应计划( P2-Z1-J4-1 ) ........................................................................... 24 物资请购规范( P2-Z1-J4-2 ) ........................................................................... 29 自采业务规范( P2-Z1-J4-3 ) ........................................................................... 33 大宗采购管理( P2-Z1-J4-4 ) ........................................................................... 37 定点采购管理( P2-Z1-J4-5 ) ........................................................................... 42 固定资产及设备采购管理( P2-Z1-J4-6 )