文档介绍：南宁市狮山公园2018年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分:部门概况 一、南宁市狮山公园及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ················································2页二、机构设置和部门预算单位构成····················2页三、编制现状和人员构成····························3页第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018年部门收支预算总体情况····················3页二、2018年部门财政拨款收支预算情况················5页三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况········7页四、其他重要事项情况说明···························8页五、专业名词解释···································9页南宁市狮山公园2018年部门预算及“三公”经费预算第一部分:部门概况  一、市狮山公园主要职责和2018年主要工作任务 (一)主要职责为市内免费开放公园,主要负责园内绿化种植、养护和管理工作及“两会一节”花卉生产、布置工作。(二)2018年主要工作任务2018年主要工作是切实提高园林绿化养护管理水平,促进公园园林绿化水平进一步提升,使公园环境更加生态,景观更加优美;搞好游园绿地建设,对已建成的广场、游园、绿地进行整治,植物缺株、死株的要及时补种,确保绿化效果;严格依法治绿,不断巩固园林绿化成果,提高管理水平。二、机构设置和部门预算单位构成(一):事业单位;经费管理方式:差额;事业单位分类改革类别:公益二类;内设机构:行政科、人教科、园容科、保卫科、服务科。(二)部门预算单位构成本单位属于本级(二级预算单位)。三、编制现状和人员构成(一)编制现状我单位共有编制46人,实有在职人员38人,退休人员36人,聘用人员10人,遗属人数1人。(二)人员构成(1)专业技术人员15人:专业技术六级1人,专业技术七级1人,专业技术八级3人,专业技术九级2人,专业技术十级2人,专业技术十一级3人,专业技术十二级3人;(2)管理人员11人:副处1人,正科1人,副科3人,科员5人,办事员1人;(3)工勤人员11人:高级工4人,中级工4人,初级工3人。第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明    一、2018年部门收支预算总体情况 (一)2018年部门收入预算总体情况2018年收入总预算1,,,%。公共财政预算拨款1,,,%。上年结转收入0万元。(二)2018年部门支出预算总体情况2018年支出总预算1,,,%,,%;项目支出1,,%,,%。,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:(1),%,,%,减少的原因是退休人员退休费已由社保局发放,不纳入2018年部门预算。(2),%,,%,增加的主要原因是新增2017年下半年绩效工资增量项目使得公务员医疗补助、事业单位医疗预算增加。(3),%,,增加44%,增加的主要原因是2018年城市重要道路及节点四季鲜花种植、立体绿化项目和2017年下半年绩效工资增量项目支出增加。(4),%,,%,增加的主要原因是新增2017年下半年绩效工资增量项目使得住房公积金预算增加。,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:(1)基本支出预算。,%,,%,减少的主要原因是退休人员退休费已由社保局发放,不纳入2018年部门预算。①,%,,%,增加的主要原因是住房公积金归入工资福利支出经济科目,养老保险、职业年金、医疗保险等因新增2017年下半年绩效工资增量项目而增加。②商品和服务支出预算