文档介绍：环保局部门决算分析报告一、部门(单位)情况(一)基本情况泸县环境保护局成立于1996年6月,为县政府工作部门,现内设办公室、污染控制股、核与辐射监督管理股、农村环境与自然生态保护股和行政审批股;下属两个全额拨款事业单位,即泸县环境监察执法大队和泸县环境监测站。其中,1999年11月成立环境监理大队,2003年更名为泸县环境监察大队,2008年更名为泸县环境监察执法大队,2009年起执法大队参照公务员管理;1985年成立泸县环境监测站,从2003年起,环保事业经费全额纳入财政预算。全局(含监察执法大队和监测站)现有正式编制61个,其中局机关12个,监察执法大队24个,监测站25个。在职职工51名,加上门卫、驾驶员等临聘人员共有56位工作人员在岗。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况2015年泸县环境保护局收入决算总额为12,526,,其中:当年财政拨款收入12,526,。2015年泸县环境保护局支出决算总额为12,526,,其中:社会保障和就业55,,医疗卫生31,,节能环保支出15,972,。(二)收入支出预算执行情况泸县环境保护局财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保监测和监察发展相关工作。基本支出,是用于保障泸县环境保护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于保障泸县环境保护局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。