文档介绍：(管理制度)行政管理制度(通用版)办公设备管理制度《xxxx公司办公设备管理制度》第壹章总则第壹条本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的管理,有效控制行政经费的支出,以确保办公设备于工作中的正常使用。第二条本制度所指的“办公设备”包括:公司内部电话、电脑、打印机、传真机、照相机、投影仪等所有办公设备。第三条公司的办公设备属于公司的工作资源,只可用于公司内部以工作为目的的各项业务,禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。第二章办公设备的采购第四条办公设备采购管理职责(1)公司行政部负责统壹采购计划的制订和实施。(2)公司财务部负责审核采购费用。(3)公司总经理负责审批采购计划,采购合同以及采购费用。第五条办公设备采购审批程序。(1)根据本部门实际情况,设备需求部门填写《办公设备请购单》提交行政部。(2)行政部每季度对申购申请进行壹次统计汇总,根据汇总结果和公司现有设备的使用情况制订采购计划,填写《办公设备采购审批表》,经行政部经理审核后提交财务部审核,最后报请总经理批准。(3)根据审批意见,行政部实施办公设备采购程序。第六条办公设备采购程序。(1)行政部必须选择超过三家的供应商进行询价。(2)采购经办人应对报价资料进行认真的分析,且参考以往的采购记录及当时的市场行情和供应商进行议价。(3)经办人填写《办公设备询议价情况方案表》,经行政部经理审核后,提交总经理审批。(4)根据审批意见,经办人实施采购,必要时应和供应商签订《采购合同》。第七条办公设备的验收入库工作程序。(1)设备到货后,行政部应对设备进行仔细地检验,必要时设备需求部门应给和协助支持。(2)检验人员于《办公设备验收单》上确认签字后,设备方可登记入库。第八条设备采购费用付款程序。(1)采取预付款方式时,经办人员需凭《办公设备询议价情况方案表》或《采购合同》,填写《借款单》,经财务部经理审核,总经理审批通过后办理预付款手续。(2)采取货到付款方式时,于设备到货后,经办人员凭办公设备询议价情况方案表》或《采购合同》、《办公设备验收单》及购货发票,办理财务报销手续。第九条设备采购管理办法。(1)行政部必须严格遵守公平、公开的原则,于保证质量的前提下综合考虑价格、交货期、售后服务等因素,选择信誉度高的供应商。(2)公司主要设备的采购应有3-5家资质完备、质量可靠、诚信度高的备选供应商。(3)所采购设备单价超过3万元时,必须采取公开招标的方式进行采购。(4)设备采购人员必须严格遵守公司规章制度,秉公办事,任何人不得于采购设备过程中收受回扣。如有违反,壹经发现,公司将严肃处理。(5)行政部和供货商签订购买合同时,须对售后做出明确约定。设备验收不合格时,应按照合同的约定,进行退、换货或索赔。(6)供货商提供报价的设备规格和《办公设备采购审批表》中所列的设备规格不同或属于代用品的,应及时和设备部门沟通,由需求部门经理签字确认后,方可购买。(7)设备于投入使用前需要厂家现场指导的,由行政部负责关联事宜。(8)设备采购人员应树立服务意识,若因缺货等原因无法按时完成采购时,应及时通知需求部门,且积极和其协商处理。(9)各生产部门对办公设备有紧急需求时,可直接将部门经理审核的购买申请提交公司总经理审批。审批通过后,由行政部安排单独采购。第三章办公设备的使用及维修第十条办公设备的使用和保养。(1)公司全部的办公设备均要指派专人管理,严禁其他人员擅自使用。(2)使用设备前应认真阅读说明书,操作必须严格按照操作规范进行。(3)如因人为原因导致的设备丢失或损坏,应追究关联人员的责任。(4)行政部应指派专人根据产品的保养手册定期对办公设备进行检查养护,排除隐患,以免因设备故障影响公司的业务。(5)需要由厂家进行专业保养的,由行政部负责关联事宜。第十壹条办公设备的维修。(1)当设备发生故障时,应报请行政部安排维修。因私自处理导致设备损毁的,由责任人承担相应的损失。(2)行政部应对设备的维修情况作详细的记录,包括设备编号、维修日期、故障现象及原因、维修费用、维修单位等。,且建立维修档案。(3)行政部应根据各类故障产生的原因提出预防措施,且及时通知各部门于使用设备过程中加以防范。第十二条办公设备使用监督。(1)各部门经理负责本部门所用办公设备的日常使用监督。(2)行政部负责不定期地对办公设备的使用情况进行检查。(3)行政部有权提请处罚违规使用办公设备的人员。第十三条办公设备的报废认定及处理。(1)办公设备因故障无法维修或无维修价值需要报废时,行政部应提交《办公用品报废清单》,由公司总经理签字审批。(2)行政部负责处理报废的办公设备,所得现金应立即交财务部入账,同时,财务部负责对已报废的办公用品进行销账。第四章办公设备的分类管理第十四条电脑的使用管理(1)本制度中所称“电脑”包括:主机、显示器、键盘、鼠标等全