文档介绍：差旅费报销规定为加强公司内部管理,规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出,使公司人员的差旅费管理规范化,特制定本规定。出差人员的交通费、住宿费、伙食补助等各项费用实行分项计算,统一按集团公司下发的差旅费用标准执行(见第七条)。各项费用在规定范围内进行实报实销。出差人员的出差时间如在中午12点以前的,按一天计算,如在中午12点以后的按半天计算。出差人员接到出差通知后,需持“出差通知单”到行政部填写“差旅费用明细表”,办理出差手续。该明细表作为出差前借款和返回后报销依据(详见附件)。到市属县区(周至、户县、临潼、长安、蓝田、高陵、闫良)及三原、咸阳等地出差、上门服务的人员(上门服务人员定义:经销商之间调车人员,经销商驻店培训人员、外地抢修人员、外地展示活动参与人员),当天不能返回的,全部按照三类人员、三类地区住宿、伙食标准执行。下列情况差旅费不在报销范围内:1、到外地参加会议和各种培训班、训练班,已交过全部会议费的;2、由对方接待单位免费安排住宿、就餐、提供交通工具的;3、伙食补贴的金额是按一日三餐的标准核定的,所以如对方单位管一餐或两餐的,则伙食补助公司按每餐三分之一进行计算,仅报销未提供的餐次补贴;4、如公司派车接送的,则该项费用不予报销。第六条交通工具、费用具体执行办法:出差人员可乘坐的交通工具为:汽车(大、中客车)、火车(硬卧以下)、轮船(三等舱以下)。出差人员乘坐指定的交通工具,可按差旅标准进行实报实销。出差人员乘坐飞机需严格控制,业务紧急、情况特殊或机票折扣价等于火车票价的前提下,在报请公司总经理获批后,方可乘坐飞机。差额部分(与火车)由个人承担50%(指管理人员,职员需全部承担)。如事先无任何申请,私自更换交通工具乘坐飞机者,进行差旅报销时公司将仅承担标准内费用,差额部分由个人自行承担;核算飞机票价时,应包含因乘坐飞机产生的各项费用,如出租车等。飞机票原则上由行政部统一订购出差期间交通补助只报销往返一次的火车站(机场)费用。出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的,无交通补助。第七条出差分类费用执行标准:项目市内交通费住宿标准伙食补助人员类别全员一类地区二类地区三类地区一类地区二类地区三类地区一类人员出租车费、其他3530二类人员出租车费25三类人员地铁,公交费220四类人员地铁,公交费10备注:“市内交通费”,指在出差地及公司所在地产生的交通费用,公司予以承担的车费类型(含往返车站、机场的费用)。A、人员类别:1)一类人员:总经理2)二类人员:副总、财务总监、销售总监、市场总监、部门经理3)三类人员:主管及展厅经理4)四类人员:其他人员B、地区类别:1)一类地区:广州、深圳、珠海、厦门、海南、汕头、福州、北京、上海、西藏、天津、重庆、成都2)二类地区:除以上地区以外的其他省外地区及省内延安、榆林3)三类地区:陕西省内其他地区C、差旅人员因各类原因,经公司领导批准后,需提前到达目的地或需延后返回的,不得住宿于此行指定宾馆(指超出费用标准的宾馆),否则,超出标准部分费用自理D、住宿期间,宾馆内有偿消费项目,由个人承担费用第八条特殊情况下出差人员超支的差旅费须经总经理批准后方可进行报销。第九条外出服务人员的差旅费报销标准按本规定执行。第十条如若发生票据丢失情况,该部分原则上不予报销,特殊情况需附票据丢失说明,经直接主管核实并由总经理签字认可